如何抄稅報稅（16篇）

【第1篇】如何抄稅報稅

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每個企業(yè)在納稅申報的過程中都要經(jīng)歷抄稅這一流程，對于從事財(cái)會工作的人來說，這個過程肯定是非常熟悉的，但是對于其他人來說，肯定是不了解的，為此我們專門邀請了問明途來為大家講解什么是抄稅及其抄稅流程。

什么是抄稅

抄稅就是將上個月開出的發(fā)票全部計(jì)入發(fā)票ic卡，然后由報稅部門讀入他們的服務(wù)器，通過這樣將其數(shù)據(jù)作為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)，另外只有執(zhí)行了抄稅才能進(jìn)行報稅，沒有進(jìn)行抄稅的話是不能開具本月發(fā)票的。

2018抄稅流程

目前抄稅流程分為開票人員寫入ic卡以及打印銷項(xiàng)報表兩部分，分別如下：

1、企業(yè)開票人員進(jìn)行寫控稅ic卡，在每月1日，開票員登錄開票子系統(tǒng)就會被系統(tǒng)提示金稅卡已到抄稅期，開票人員就需要進(jìn)行抄稅處理工作，現(xiàn)將本機(jī)的稅控ic卡插入企業(yè)購買配套的讀卡器中，然后選擇抄報稅管理/抄稅處理菜單，此時開票子系統(tǒng)將自動檢查發(fā)票庫該月發(fā)票數(shù)據(jù)的完整性并自動更新該月的發(fā)票領(lǐng)用存月報表。若該月發(fā)票數(shù)據(jù)完整正確，則系統(tǒng)會自動彈出抄稅確認(rèn)的提示框，確認(rèn)后開始抄稅，待系統(tǒng)提示抄稅成功后，金稅卡中的本期稅額的統(tǒng)計(jì)和明細(xì)數(shù)據(jù)便已寫入稅控ic卡。

2、企業(yè)開票人員進(jìn)行發(fā)票資料查詢和打印，開票人員可以通過點(diǎn)擊開票子系統(tǒng)中的發(fā)票資料查詢打印，在其中選擇需要打印資料的月份和表表打印的種類，選擇完成后點(diǎn)擊確認(rèn)即可開始打印。

【第2篇】先報稅還是先抄稅

上個月初，一個小規(guī)模用戶就打電話，說是發(fā)票開不了，提示已到鎖死期，無法開票。我問他，你這個月都抄稅清卡了嗎？他說我是按季報稅的，這個月不用抄稅的！聽到后我無語了！

關(guān)于抄稅和申報的誤解

說實(shí)話，關(guān)于這一的問題，我已經(jīng)解釋過很多次，但是仍然有很多用戶分不清，特別是按季申報的小規(guī)模納稅人，經(jīng)常出現(xiàn)忘記抄稅和清卡而導(dǎo)致無法開票的情況，那么他們到底有什么區(qū)別呢？大叔再和大家解釋一下！

抄稅，是稅控用戶（使用金稅盤或者是稅控盤開票用戶）每個月的征收期內(nèi)，將稅控設(shè)備中上個月所開的發(fā)票信息，通過軟件和網(wǎng)絡(luò)報送到稅局服務(wù)器的一項(xiàng)工作。

由此可見，抄稅是比較簡單的一項(xiàng)工作，只是稅局為了接受企業(yè)上個月的所有開票明細(xì)而要做的工作。抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！具體操作為：

金稅盤用戶：月初首先進(jìn)行報稅，報稅成功后再進(jìn)行清卡！如果是一般納稅人，清卡必須在國稅報表都發(fā)送以后才能進(jìn)行。由于為了方便用戶，抄稅和清卡都可以自動完成。小規(guī)模用戶在月初征收內(nèi)第一次進(jìn)入開票系統(tǒng)的時候，系統(tǒng)會自動進(jìn)行抄稅工作，并自動進(jìn)行服務(wù)器比對驗(yàn)證，然后再自動進(jìn)行清卡，并給出一下提示

出現(xiàn)上圖，表明本月抄稅和清卡已經(jīng)全部完成，本月可以繼續(xù)開票，也不會再出現(xiàn)稅盤鎖死的情況。

稅控盤用戶：稅控盤開票軟件的抄稅和清卡，在軟件中叫做“上報匯總”和“反寫”，如下圖

用戶在月初進(jìn)入開票，點(diǎn)報稅，再點(diǎn)“網(wǎng)上報稅”，出現(xiàn)上圖，然后針對每一種發(fā)票，都點(diǎn)一下上報匯總和反寫，提示成功即可！（如果是一般納稅人，需要在發(fā)送報表以后再進(jìn)行反寫）

抄稅是稅控用戶每個月都必須要做的工作，即使上個月沒有開票，或者是按季申報的小規(guī)模用戶，只要有稅控設(shè)備，必須進(jìn)行抄稅和清卡，否則，一旦過了征期，系統(tǒng)將自動鎖死，無法開票。

申報，也叫做納稅申報，是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)書面報告的法律行為，是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù)，是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度。通俗說，申報就是將上個月企業(yè)的經(jīng)營情況反饋到稅局指定的報表上，通過相應(yīng)的申報系統(tǒng)，將報表報送到國稅系統(tǒng)，再根據(jù)報表體現(xiàn)的納稅金額提交稅款。

（為大家推薦一個會計(jì)必須關(guān)注的公眾號：大 叔說會計(jì)（kuaijidashu）每天推送最新鮮的會計(jì)資訊，提供考試動態(tài)，致力于幫助每一位會計(jì)人解決問題，協(xié)助會計(jì)人自我充電走上崗位。）

納稅申報是一個比較復(fù)雜的過程，首先要根據(jù)上個月的各種財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行報表填寫，主要是各種財(cái)務(wù)報表和稅務(wù)報表（大多數(shù)企業(yè)都涉及多個稅種），然后將報表填寫到稅局指定的申報系統(tǒng)里面，并保證申報賬號有足夠的要繳納的稅款，當(dāng)稅局接受到企業(yè)發(fā)送的申報數(shù)據(jù)后，通過一窗式比對通過，系統(tǒng)會將結(jié)果反饋給銀行，自動將稅款劃轉(zhuǎn)到國庫或地方財(cái)政系統(tǒng)。

根據(jù)國稅的劃分，申報一般都是按月申報，即每個月月初征收期內(nèi)對上個月的經(jīng)營狀況進(jìn)行申報，但是也有大部分小規(guī)模用戶是按季度申報的，即一個季度申報一次！

依法誠信申報納稅是每一個納稅人應(yīng)盡的義務(wù)，納稅人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限，進(jìn)行納稅申報，并繳納或者解繳稅款！

希望通過上面的文字，大家能對抄稅和申報有一個更清楚的認(rèn)識好理解，在實(shí)際工作中，一定要嚴(yán)格按照規(guī)范操作！

來源：職業(yè)會計(jì)人

【第3篇】怎樣抄稅報稅

對于剛?cè)胄械男“讜?jì)來說，對于抄報稅估計(jì)是啥也不懂，不知道該怎么下手！

抄報稅流程還是需要一定的流程和方法的，這個抄報稅流程也是每個會計(jì)人員必會的。

今天小編就給大家整理了2023年最新的抄報稅流程，附：金稅盤/稅控盤等，快來隨著小編一起看看吧?。ㄎ哪┛蔁o償分享電子檔）

抄報稅流程：

二、金稅盤抄報操作

一般納稅人及小規(guī)模季度操作

手動抄稅：1.點(diǎn)擊（報稅處理）-（上報匯總）

2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報。

3.再次進(jìn)入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡（手動操作）

檢查工作：

小規(guī)模月份操作

1.登錄金稅盤(自動抄報）

2.自動上報匯總→自動清卡

手動抄報：1.點(diǎn)擊【報稅處理】-【上報匯總】。

一、稅控盤抄報操作常見問題：

.....

....由于篇幅原因，小編就不在給大家一一展示了，想要學(xué)習(xí)完整版的抄報稅流程的小伙伴們一起來跟隨小編學(xué)習(xí)吧，一起加油哦。（按以下操作方式）

【第4篇】金稅盤怎么抄稅報稅

作為一名財(cái)務(wù)人員~抄稅和報稅是工作中必不可少的一部分~

當(dāng)然，抄報稅可不是個容易的工作~需要仔細(xì)認(rèn)真操作！并且財(cái)務(wù)人弄錯了可是要后果自負(fù)！555

這不，7月是小規(guī)模季報！眼看就要抄報稅了~財(cái)務(wù)軟件（金稅盤）抄報稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報稅流程送給你！

1、抄報稅流程

2、金稅盤抄報稅流程

3、稅控盤抄報稅流程

4、常見問題

1、抄報稅流程2、金稅盤抄報稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄金稅盤

②手動抄報：1、點(diǎn)擊【報稅處理】-【上報匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報。

3、再次進(jìn)入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡，遠(yuǎn)程清卡（手動操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動抄報：登錄金稅盤

自動上報匯總→自動清卡

②手動抄報：1.點(diǎn)擊【報稅處理】-【上報匯總】。

3、控稅盤抄報工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄稅控盤

1.1手動操作：點(diǎn)擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】

②勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報表申報。

④申報成功，再回到開票軟件，點(diǎn)擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動抄報）

上報匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動操作：登陸稅控盤，點(diǎn)擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報匯總】。

②勾選所有票種后，點(diǎn)擊上報匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖。（可能會有罰款的）

2、點(diǎn)擊扣款提示未抄報，不允許扣款？

解答：因?yàn)闆]有抄報先申報導(dǎo)致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進(jìn)行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對失敗，增值稅未申報或者未比對？

解答：上報匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報報表，實(shí)時扣款，申報、扣款

成功之后再進(jìn)行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學(xué)會計(jì)！我是認(rèn)真的！

關(guān)注我！每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)~持續(xù)更新中哦~

【第5篇】如何網(wǎng)上抄稅報稅

隔壁公司剛來的小會計(jì)來找我說：姐，我想開票來著，但我進(jìn)入金稅盤后提示已到鎖死期，無法開票了，咋回事？我問她，你這個月都抄稅清卡了嗎？她說：啥是抄稅清卡，沒人給我說呀！

不過，作為半路出家的會計(jì)新人，這種常識性的知識不知道也很正常，半路出家的我曾經(jīng)對這些專有名詞也不知道是啥意思。

她們公司是小規(guī)模納稅人，做日常用品批發(fā)業(yè)務(wù)的。她是老板的一個親戚，沒系統(tǒng)學(xué)過會計(jì)，上一個會計(jì)走時也做了交接，但她是新手，公司開票也不多，忘記也很正常。如果開票多的話，隔兩天就進(jìn)一下金稅盤，稅盤就會自動抄稅清卡動作了，也不會出現(xiàn)鎖死無法開票的情況。我告訴她，你先去稅務(wù)大廳解鎖，下次在你的日歷或者筆記本上做一個記號，每個月初把金稅盤打開一下，稅盤一般會自動匯總上傳、抄稅清卡的，在“狀態(tài)查詢”里“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”顯示鎖死日期為次月，就說明你抄稅清卡成功。另外，小規(guī)模納稅人季度申報的，也要每月進(jìn)行抄稅清卡動作，不要認(rèn)為我是季度申報，就按季抄稅清卡，那是錯誤的認(rèn)知。

其實(shí)所謂抄稅（本文以金稅盤為例），是稅控用戶每個月將稅控設(shè)備中上個月所開的發(fā)票信息，通過稅盤系統(tǒng)將所有開票信息報送到稅務(wù)局服務(wù)器的一項(xiàng)工作。

（以金稅盤為例）抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！這項(xiàng)工作現(xiàn)在操作越來越簡單了，只要你在電腦上插入稅盤，抄稅和清卡都可以自動完成。每月我們只需進(jìn)入金稅盤，系統(tǒng)一般就會自動完成了，并給出提示，告訴你“金稅設(shè)備已完成清卡操作”。

完成這項(xiàng)工作后，就是要到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報稅了。報完稅后，再次進(jìn)入開票系統(tǒng)，上面會提示清卡完成。如果沒有完成清卡動作，那就需要手動操作了，在開票系統(tǒng)里點(diǎn)“匯總處理”---“匯總上傳”---“遠(yuǎn)程清卡”。（一般不會用到這個操作）

附：稅控盤抄報稅簡易流程及常見的問題

稅控盤抄報稅流程

1

2

3

1.登錄金稅盤后（自動抄報--自動上報匯總--自動清卡）

2.登錄金稅盤（手動抄報）--（備注：如未能自動清卡，請點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”）

進(jìn)入金稅盤后，點(diǎn)擊《匯總處理》--《匯總上傳》--《遠(yuǎn)程清卡》

可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報稅狀態(tài)，鎖死日期顯示次月日期，說明當(dāng)月清卡成功。有報稅資料說明已經(jīng)抄稅了還沒報稅，要記得及時報稅。

3.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報稅

（已經(jīng)抄稅了還未報稅，要記得及時去報稅。）

4.逾期未申報，常出現(xiàn)的狀況如下：

1.若每月及季度沒按上述流程操作，則會導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖），出現(xiàn)這種情況請攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)大廳相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖處理。

如果是新手，公司業(yè)務(wù)量不大，每月開票量少的情況下，可能會忘記這項(xiàng)操作，這樣就會有點(diǎn)麻煩，還得跑大廳去處理。

2.如果報稅時，點(diǎn)擊扣款提示未抄報，不允許扣款。這是因?yàn)闆]有抄報先申報導(dǎo)致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票系統(tǒng)里先進(jìn)行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

以上是我整理的關(guān)于金稅盤的抄報稅簡易流程，僅供參考，如有不足，歡迎來討論！

【第6篇】抄稅報稅清卡

一般納稅人： 請務(wù)必“先抄稅，后申報”，否則無法清卡

第一步：抄稅。只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進(jìn)入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動提示“上報匯總已成功”點(diǎn)擊“確認(rèn)”，說明抄稅成功，如下圖所示：

注意：如未提示“上報匯總已成功”界面，需點(diǎn)擊“報稅處理--上報匯總”進(jìn)行抄稅。抄稅成功后退出開票軟件會提示“系統(tǒng)檢測到金稅設(shè)備中有報稅資料，請您及時進(jìn)行報稅”，直接點(diǎn)“確認(rèn)”即可。

第二步：申報增值稅。登錄95113服務(wù)網(wǎng)“導(dǎo)航”欄目（dh.sx95113.com），進(jìn)入【國家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】正確填寫增值稅報表并申報，申報回執(zhí)顯示增值稅申報成功即可。

第三步：清卡。登錄開票軟件，系統(tǒng)自動提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

注意：如未提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”界面，需點(diǎn)擊“報稅處理--遠(yuǎn)程清卡”。

小規(guī)模：

只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進(jìn)入開票系統(tǒng)，金稅設(shè)備自動進(jìn)行上報匯總和遠(yuǎn)程清卡操作。清卡成功會自動彈出 “金稅設(shè)備已完成清卡操作”。

注意：如未出現(xiàn)以上提示，點(diǎn)擊報稅處理--上報匯總，提示“上報匯總已成功”后，再點(diǎn)“遠(yuǎn)程清卡”提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

特別關(guān)注：小規(guī)模季報企業(yè)，系統(tǒng)會自動識別。非申報月自動清卡，申報月一窗式比對通過后清卡。

具體步驟如下：

第一步：進(jìn)入開票軟件，點(diǎn)擊【報稅處理】--【上報匯總】提示“上報匯總已成功”點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

第二步：登錄【國家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】，點(diǎn)擊【我要辦稅】--【稅費(fèi)申報及繳納】點(diǎn)擊左側(cè)“填寫報表”填寫相應(yīng)報表,填寫增值稅報表；

第三步：保存成功后，點(diǎn)擊【報表申報】，點(diǎn)擊增值稅報表后的“申報”，并點(diǎn)擊右上角【刷新】后查看申報結(jié)果；

第四步：申報成功后，進(jìn)入開票軟件，系統(tǒng)提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”即可。

抄稅成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報稅日期：2023年12月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報稅資料：有

清卡成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報稅日期：2023年12月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報稅資料：無

【第7篇】一般納稅人抄稅報稅流程

一般納稅人抄報稅具體流程為：

（一）：進(jìn)入開票系統(tǒng)，報稅處理，抄稅處理

（二）：遠(yuǎn)程抄報，報稅狀態(tài)，遠(yuǎn)程報稅

（三）：打開網(wǎng)上申報，發(fā)票管理，專用/普通發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。 銷項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。

（四）：建新報表。

（ 五）：發(fā)送報表。

（ 六）：返回開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程抄報。

（七）：查看報稅結(jié)果

（八）：清卡操作

一般納稅人抄報稅需要注意：

1、要注意所有ic卡的所屬日期填寫。

2、所有已經(jīng)打印的報表都有：企業(yè)名稱、稅號。

3、ic卡必須寫卡、抄稅、否則不能申報

【第8篇】小規(guī)模納稅人抄稅報稅流程

導(dǎo)讀：現(xiàn)在科技很發(fā)達(dá)，報稅都是在稅務(wù)系統(tǒng)中完成的，比如小規(guī)模納稅人稅控盤進(jìn)行網(wǎng)上稅務(wù)操作。那么小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么呢？關(guān)于這個問題的答案，會計(jì)學(xué)堂小編在下文中整理了相關(guān)的內(nèi)容，大家一起來了解一下吧。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？

小規(guī)模納稅人不需要季報，使用開票軟件的財(cái)務(wù)人員征期內(nèi)不要忘記登陸開票軟件完成清卡工作。

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)就會自動抄稅，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點(diǎn)擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

一般納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？

1、找到相應(yīng)的報稅平臺；

2、填寫您的稅號和密碼進(jìn)入報稅平臺；

3、填寫相應(yīng)的表格并保存；

4、確認(rèn)申報；

5、申報成功。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程和一般納稅人小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程其實(shí)都是相似的，那么小編關(guān)于問題“小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？”就介紹到這里。相信大家對于這個類型的財(cái)務(wù)知識都有所了解了。如果還有其他關(guān)于企業(yè)的財(cái)務(wù)問題，可以咨詢我們會計(jì)學(xué)堂的在線老師，可以直接在線向我們聯(lián)系。

【第9篇】抄稅和報稅的區(qū)別

每年4月，7月，10月，1月，都是大征期。抄報稅應(yīng)該怎么抄呢？這個情況，首先分兩個大類，稅務(wù)uk和金稅盤。其中又細(xì)分為兩種，小規(guī)模和一般納稅人。分別是怎么樣的呢？

稅務(wù)uk

1.一般納稅人，

匯總上傳—納稅申報—反寫監(jiān)控

(1) 系統(tǒng)自動進(jìn)行上報匯總（或手工抄稅數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總）

(2) 納稅申報 納稅申報操作需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報】，非開票軟件里的功能。

(3) 數(shù)據(jù)管理—匯總上傳—反寫監(jiān)控

2.小規(guī)模納稅人

可登錄開票軟件后直接查看匯總上傳信息，開票截止時間更新到12月，就說明已經(jīng)完成反寫監(jiān)控。

查詢是否反寫成功

系統(tǒng)設(shè)置—稅務(wù)ukey設(shè)置—稅務(wù)ukey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時間”更新至某年某月說明反寫成功。

金稅盤

一般納稅人抄報稅方法

按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：

①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳

②國家稅務(wù)總局湖北省電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報稅方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)登陸開票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會自動進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報清卡工作！

03查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢，進(jìn)入后在左側(cè)選項(xiàng)中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)。

以上是我分享的幾點(diǎn)，你們還有什么其他的觀點(diǎn)嗎？可以在評論區(qū)留言。

【第10篇】沒有抄稅可以報稅嗎

未報稅在報稅的期限內(nèi)可以開發(fā)票.

一、是否能開發(fā)票,與稅控系統(tǒng)是否抄稅相關(guān)

二、沒有抄稅的,在申報期限到期后稅控系統(tǒng)將鎖死,不能開票,但未到申報期限仍可正常開具發(fā)票

三、申報稅款不影響開票,如果已經(jīng)抄稅了但沒有申報稅款,會受到處罰,但只要抄稅清卡了就可以開具發(fā)票.

月初未報稅能開票嗎

月初未報稅可以開具增值稅發(fā)票.

一、關(guān)于發(fā)票管理.

增值稅發(fā)票管理,設(shè)置限額,有單張最高開票限額,有月使用量限額.

是否能領(lǐng)購發(fā)票,主要看前次領(lǐng)購的是否已經(jīng)使用完,當(dāng)月用量是否超過限額,不直接與報稅相掛鉤.

二、關(guān)于報稅

報稅是稅收征管的一個環(huán)節(jié),由納稅人按規(guī)定進(jìn)行稅款申報,其數(shù)據(jù)來源大部分由開具的發(fā)票額決定,正常情況下,報稅不影響發(fā)票使用.只有當(dāng)因未按規(guī)定期限報稅時,會被稅局定為非正常戶,才會被強(qiáng)制停止使用發(fā)票,不予領(lǐng)購發(fā)票.

三、所以,月初還沒有報稅,是可以領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票的.

開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報稅時怎么扣除負(fù)數(shù)部分?

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅.

當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入.

次月申報的時候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報,填寫增值稅申報表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時候銷項(xiàng)稅會自動計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響.

總體來說,只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報即可.不需要再申報時做特殊處理或特殊計(jì)算.

收到紅字發(fā)票如何報稅

普通增值稅發(fā)票,在下月開具紅字沖銷.那么上個月的報稅額按實(shí)際開的發(fā)票稅額計(jì)算.

增值稅申報表附表二21欄'紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額'的金額是指開具紅字發(fā)票通知單的金額.有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時候填寫.若是你是銷方,開具紅字發(fā)票,不需要填寫21欄.

1.那張發(fā)票可以先按暫時按正常票做賬:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

2.等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄:

借:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)收賬款

因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報稅后銷項(xiàng)稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額.

【第11篇】稅控盤抄稅報稅流程

金稅盤、稅控盤是大家每個月都要接觸的，這項(xiàng)工作千萬不能疏忽，下面給大家做了些總結(jié)。

金稅盤

一

一般納稅人抄報方法

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

①請您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進(jìn)行上報匯總

②進(jìn)入電子稅務(wù)局--我要辦稅--稅費(fèi)申報及繳納進(jìn)行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。

二

小規(guī)模納稅人抄報方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動抄稅，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點(diǎn)擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

三

查詢清卡成功的方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

點(diǎn)擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報稅日期：2023年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年03月01日

報稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年2月已經(jīng)完成清卡工作

四

抄報清卡注意事項(xiàng)

①開票軟件密碼登錄問題

金稅盤初始用戶密碼：123456，初始證書口令：88888888

首次安裝登錄系統(tǒng)會提示需要修改

我們建議密碼使用a123456，證書口令修改為23456789

注意：證書口令修改后請牢記，避免其他損失!

如果您初次設(shè)置其他數(shù)字的密碼，未進(jìn)行記錄，再次登錄時忘記了，解決方法：

方法1：傳統(tǒng)方法：下載開票軟件安裝程序，重新安裝，安裝時選擇完全安裝，密碼恢復(fù)初始的123456

方法2:航天金稅官網(wǎng)-下載中心-財(cái)稅助手，安裝后選擇密碼重置功能，可以重置開票軟件的登錄密碼。

②問題：已到鎖死期，不能抄稅

方法：1號-15號是每月抄報期(法定假自動順延)，無論是否開具發(fā)票，每月均必須按時完成清卡，如果已經(jīng)抄稅和申報，未在征期完成清卡，系統(tǒng)既提示：已到鎖死期。

建議實(shí)名辦稅人攜帶本人身份證、稅控設(shè)備(金稅盤)、營業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報表去稅局大廳報稅清卡(具體攜帶資料以稅務(wù)要求為準(zhǔn))

③問題：發(fā)票查詢中，發(fā)票報送狀態(tài)顯示：未報送

?計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時鐘錯誤

需要請務(wù)必保證電腦桌面右下方時鐘為北京時間

?電腦不能上網(wǎng)

需要請您保證電腦是聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，并且可以正常瀏覽網(wǎng)頁狀態(tài)。

?服務(wù)器地址輸入錯誤

需要點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置，安全接入服務(wù)器地址https://tysl.bjtax.gov.cn并點(diǎn)擊“測試”，正常顯示“連接成功”

?需要將殺毒軟件和電腦管家退出后重新進(jìn)入軟件

?進(jìn)入控制面板，點(diǎn)擊【時鐘、區(qū)域和語言選項(xiàng)】，【區(qū)域和語言】，按照下圖更改時間格式，之后重新進(jìn)入開票軟件嘗試測試。

?開票軟件版本過低，需要登陸航天金稅官網(wǎng)下載中心， 下載最新版本安裝程序，進(jìn)行“升級安裝”，可在小智機(jī)器人輸入“升級安裝”查看具體解決方法。

④問題：自動升級時提示文件被篡改

登錄北京航天金稅官網(wǎng)-下載中心-增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版v2.2.32.181028)，先將金稅盤插好，再運(yùn)行開票軟件安裝程序，安裝過程中顯示的信息為默認(rèn)信息無需修改，安裝時選擇“升級安裝”，其他提示框均選下一步，最后完成。

五

溫馨提示

金稅盤抄稅成功但未清卡可以正常開票，抄稅前請確保電腦時鐘為北京時間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗;本月小規(guī)模納稅人不需要納稅申報

稅控盤

一

征期抄報方法

登錄開票軟件會自動上報匯總，申報納稅成功后再次打開開票軟件自動反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確、測試連接成功）反寫成功后開票截止日期更新到2023年3月15日或（中旬）。

查看是否抄報成功方法如下圖：

如檢查未更新，請按照下面手工網(wǎng)上抄報流程操作。

二

手動網(wǎng)上抄報流程

第一步：點(diǎn)擊軟件模塊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】；

第二步：提示成功后，到納稅申報處操作報表申報；

第三步：再回到【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-點(diǎn)擊【反寫】，提示反寫成功即可。

本文來源：北京稅務(wù)。

【第12篇】抄稅報稅清卡流程

小規(guī)模公司在每月月初都要做清卡抄報稅，那么稅務(wù)ukey的抄報稅跟清卡流程是怎么樣的呢？下面我將圖文詳細(xì)為大家介紹具體步驟.

首先插入稅務(wù)ukey,打開登錄增值稅發(fā)票開票軟件.

第一步打開左邊的”數(shù)據(jù)管理”,第二步點(diǎn)擊”匯總上傳”第三步點(diǎn)擊右上角的”發(fā)票同步”.這里發(fā)票同步，選擇按時間修復(fù)，如果是清6月份，那將前面的修復(fù)時間選為6月1號，數(shù)據(jù)跳出來后，點(diǎn)擊”修復(fù)”.

接下來第四步,點(diǎn)擊”上報匯總”,“確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

第五步,點(diǎn)擊”反寫監(jiān)控”, “確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得在電腦上插卡操作一下.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得電腦上插卡操作一下.

更多開票稅盤抄報稅清卡流程:

①抄報稅(上報匯總) ②納稅申報 ③清卡

其中一般納稅人每月月初抄報稅(上報匯總),小規(guī)模納稅人每個季度季初或月初抄報稅(上報匯總).

清卡報稅截止日期為前15日.

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

金稅盤: 1.報稅處理2.網(wǎng)上抄報 3.上報匯總

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

金稅盤: 1.匯總處理2. 匯總上傳3.遠(yuǎn)程清卡

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

需要注意的是:

1.一般納稅人跟小規(guī)模納稅人用戶需要完成申報后才能進(jìn)行清卡操作

2.清卡一定要再報稅截止時期內(nèi)完成,不然稅盤會被鎖住,需要去稅務(wù)局解鎖

3.現(xiàn)在很多盤能夠自動上報匯總,自動清卡,可咨詢軟件工作人員,確定是手動操作還是自動的.

常見問題解答:

1.是繳款后才能點(diǎn)清卡嗎?

答:小規(guī)模季報,月初插上盤打開直接就可清卡.

2.先清卡還是先報稅?

先報稅再清卡,清卡是反寫監(jiān)控那一步.

3.ukey軟件提示版本低,請到稅務(wù)大廳進(jìn)行抄報,該怎么處理?

答:重新下載新版軟件安裝或者在軟件內(nèi)自送更新版本.

更多問題,歡迎大家在評論區(qū)交流討論.

【第13篇】網(wǎng)上抄稅報稅流程

每月月初一般1號到15號之間（具體時間以稅局規(guī)定為主）需要對上月所開發(fā)票進(jìn)行抄報：

1、登錄開票軟件，點(diǎn)擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，查看開票截止日期是否更新到下個月中旬，如已更新，則軟

件已經(jīng)自動抄報和反寫成功，無需再進(jìn)行手工操作。

注意：（v2.0.04 150705及以上版本月初啟動軟件在聯(lián)網(wǎng)正常稅情況下即可實(shí)現(xiàn)自動抄報和反寫功能）；

2、如查看開票截止日期未更新，則需要您進(jìn)行手工操作抄報和反寫，具體流程為：

（1）點(diǎn)擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，對軟件顯示的所有發(fā)票種類，依次點(diǎn)擊“上報匯總”；

（2）提示成功后，到申報系統(tǒng)操作報表申報；

（3）申報扣款成功，再回到“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，依次點(diǎn)擊“反寫”，提示成功即可。

注意：反寫成功后建議重新點(diǎn)開網(wǎng)上抄報，查看開票截止日期是否更新到下個月，如已更新，則網(wǎng)報成功。

【第14篇】沒抄稅可以報稅嗎

導(dǎo)讀：納稅人未抄報稅怎么辦？抄報稅就是納稅人抄稅、報稅、認(rèn)證的一個過程，一般逾期未進(jìn)行抄報稅，金稅卡可能會被鎖死，小編已在文中為大家進(jìn)行了詳細(xì)的說明，供大家參考。

納稅人未抄報稅怎么辦?

超過時間未抄稅，本機(jī)的金稅卡就會被鎖死，開票軟件就不能正常開票，如果需要非常正常，需要帶上金稅卡和ic卡去稅務(wù)大廳進(jìn)行解鎖操作;

抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人，且需要開具增值稅專用發(fā)票的，都必須購買稅控電腦，在申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后，須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。

就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡，然后報稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器，以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報稅的，而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。

一般納稅人如何抄稅?

輔導(dǎo)期的一般納稅人抄稅，需要拿著一般納稅人的資格證、ic卡、網(wǎng)上報稅的申報表、當(dāng)月的財(cái)務(wù)報表、稽核通知，上述材料需要蓋上單位的公章。先到國稅大廳找辦事人員在稽核通知上蓋章，然后拿著蓋了章的稽核通知和上述其他材料到國稅大廳進(jìn)行手工抄稅。還沒有辦理ic卡的一般納稅人也需要到前臺手工抄稅，走的程序和有ic卡的一樣。把除ic卡以外的資料交給國稅大廳辦事人員進(jìn)行抄稅。注：處于抄報稅期間的企業(yè)不能購買發(fā)票，需要等到抄報稅結(jié)束之后才能購買發(fā)票。

【第15篇】小規(guī)模抄稅報稅流程

身為一名財(cái)務(wù)工作人員，難道你還不知道抄報稅的流程是什么嗎？小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報怎么進(jìn)行？主表和其他附表要怎么填寫呢？等等的問題......

這可不行！不過也不用擔(dān)心，今天為大家分享一套：2021最新版小規(guī)模抄報稅流程，附：增值稅填報要點(diǎn)！超級詳細(xì)，有一些細(xì)節(jié)問題不會操作的，可以參考下文哦~

【文末可獲取電子版哦】

小規(guī)模抄報稅流程：

到現(xiàn)在為止還是有一些朋友不知道如何進(jìn)行防偽稅控抄報，從而影響到正常申報的。

所以，在此為大家?guī)?strong>防偽稅控抄報指南！

小規(guī)模企業(yè)抄報稅流程如下：

自動操作流程：

手動操作流程：

逾期報稅流程：

網(wǎng)上抄報流程：

增值稅填報注意事項(xiàng)：

增值稅報表填報舉例

......由于文章篇幅有限，內(nèi)容太多，這里展示不完，想要學(xué)習(xí)的朋友，可以找我獲取學(xué)習(xí)資料哦，以下資料全都可以無償分享哦~

【第16篇】金稅卡抄稅報稅步驟

尊敬的納稅人，您好！蜂蜜小天航溫馨提示：本月征期剩余最后三天，請盡快抄稅清卡！

常見問題

一、清卡提示“一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對”

問題原因

1）剛做完網(wǎng)上申報；

2）報稅清卡順序做錯。

解決方法

1）剛做完網(wǎng)上申報的，建議等上半小時再清卡，仍然不能清卡的建議去大廳清卡；

2）報稅清卡應(yīng)按“上報匯總”“網(wǎng)上申報”“遠(yuǎn)程清卡”的順序依次操作，順序做錯的，若沒有扣稅，可以嘗試先撤銷申報，重新上報匯總以后再做申報，若已扣稅，需要去大廳清卡。

二、上報匯總提示“存在離線發(fā)票，不允許上報匯總”

問題原因

上月所開的發(fā)票有部分未上傳到稅局服務(wù)器。

解決方法

1）點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置，測試和稅局服務(wù)器是否能連接成功。如果連接成功繼續(xù)往下看

2）點(diǎn)擊發(fā)票修復(fù)→選擇月份（比如8月報7月的稅，月份應(yīng)選擇7月）修復(fù)成功后退出開票軟件重新登錄，等待一段時間（5-10分鐘）再嘗試上報匯總。

三、上報匯總、安全接入服務(wù)器測試，遠(yuǎn)程清卡時提示“-960011090在ssl通道建立連接時出現(xiàn)未知錯誤.....”

問題原因

網(wǎng)絡(luò)問題不能連接到稅局服務(wù)器。

解決方法

1）檢查本地網(wǎng)絡(luò)，登錄其他網(wǎng)站等是否能點(diǎn)開或者速度很慢；

2）檢查點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置，點(diǎn)擊測試看是否提示“連接成功”；

3）若連接失敗，可以退出開票軟件，檢查電腦日期時間是否正確，退出殺毒軟件和安全衛(wèi)士等再登錄開票進(jìn)行測試。

四、上報匯總提示“不允許注銷報稅”

問題原因

上月未按要求清卡，金稅盤已經(jīng)鎖死。

解決方法

帶金稅盤、公章、營業(yè)執(zhí)照，匯總表等去大廳清卡，回來以后仍然需要上報匯總，網(wǎng)上申報后進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡，完成當(dāng)月的征期抄報稅。

五、上報匯總提示“該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅以及成功抄報清卡”

問題原因

存在非征期或者征期抄報已經(jīng)完成。

解決方法

點(diǎn)擊狀態(tài)查詢查看所開具的發(fā)票種類的“鎖死日期”。

鎖死日期為下個月中旬則說明報稅清卡已經(jīng)完成。無需再次執(zhí)行上報匯總或者遠(yuǎn)程清卡