金稅盤和報稅盤的區(qū)別（16篇）

【第1篇】金稅盤和報稅盤的區(qū)別

使用金稅盤和報稅盤的企業(yè)，報稅操作流程如下：

1、企業(yè)月初要對金稅盤里的開票數(shù)據進行抄稅，抄稅目的是抄企業(yè)上月所有的已開票數(shù)據,無論企業(yè)有沒有開票都要進行這項操作流程。

2、直接抄稅稅：將開票數(shù)據抄在盤里后，然后用這個盤到大廳去報稅。

3、遠程抄報稅：遠程抄報稅無需到大廳報稅，直接在網上抄報成功即可。

4、企業(yè)使用新盤首次報稅稅，建議到大廳去報。

5、抄稅時間是1-5號

6、抄稅完成后，用盤報稅的，必須在每月的1-15號之內完成。

7、抄報稅成功后方能做納稅申報。

8、清盤。清盤流程必須要做，否則超過申報期不能開票，清完盤本月不開票的企業(yè)也要進一次開票系統(tǒng)，否則盤也會鎖死。

注意：以上順序不能錯，不然會造成申報稅不成功 。

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【第2篇】小規(guī)模金稅盤報稅流程

1月征期注意了！今天小編在這里提醒各位兩件事情：第一個就是1月征期不延期，雖說是元旦放了一天假，但是這個月申報還是截止到15號！第二個就是小規(guī)模納稅人季報月份，申報有變！各位小規(guī)模一定要納稅申報成功后再登陸清卡一次，否則將會鎖死！

1月大征期不延期！

請及時報稅！

2023年1月征期截止日期為01月15日，抄報反寫成功后，開票截止日期更新到2023年2月17日，請及時檢查抄報工作！

1月1日至15日：申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護稅、水資源稅、廢棄電器電子產品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、工會經費、世界文化遺產公園門票收入、彩票公益金，彩票業(yè)務費代收。

為什么要錯峰報稅？因為1月份是大征期，也是過年前最后一次報稅了！看看歷年來報稅出現(xiàn)的盛況，堪比春運就知道了！

納稅人拿到一千多號的時候，內心是崩潰的。稅務系統(tǒng)放到一千多號的時候，想必也是欲哭無淚的。下面給大家整理了稅控盤、金稅盤抄報稅流程，各位對照自查~

金稅盤、稅控盤

抄報稅、申報流程

1月份是大征期，所有的稅控設備用戶，小規(guī)模和一般納稅人抄稅和申報流程一樣，抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主分機分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。

金稅盤：1、一般納稅人抄報方法請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示：1.計算機連接互聯(lián)網狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行上報匯總2.國家稅務總局xx市電子稅務局進行納稅申報3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作2、查詢清卡成功方法點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報稅日期：2023年01月01日00時00分抄稅起始日期：2023年02月01日報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經完成清卡工作3、小規(guī)模納稅人抄報方法本月小規(guī)模納稅人季報，抄報方法和一般納稅人相同！請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示：1.計算機連接互聯(lián)網狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進行上報匯總2.國家稅務總局北京市電子稅務局進行納稅申報3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作4、查詢清卡成功方法點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報稅日期：2023年01月01日00時00分抄稅起始日期：2023年02月01日報稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經完成清卡工作5、抄報稅視頻教程

稅控盤：

抄報步驟： 本月小規(guī)模需季報，與一般納稅人抄報方法一致。

1、詳細抄報步驟

1.上報匯總

操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【上報匯總】（月初打開軟件，在網絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件會自動上報匯總。）

2.網上申報

操作流程：通過網上稅務局或第三方申報軟件進行【網上申報】（扣款成功）請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。

3.反寫

操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件自動反寫。）

2、檢查成功方法

【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報稅工作。

征期常見問題

1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？可能說明你已經反寫成功了！

退出網上抄報的界面，重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年02月17日，如果是表示已經抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

2.非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅，打開報稅處理-網上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據報送日期，已經更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。

3.逾期不能網上抄報？

超過開票截止日期即不能網上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

4.還未抄報是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5.一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”？

現(xiàn)在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據與抄報的數(shù)據比對不一致或者服務器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數(shù)據，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

【第3篇】金稅盤顯示有報稅資料

9月征期馬上就要結束了，本月截止日期是9月18日，征期抄報過程中，很多人都遇上了不少問題，今天我總結了一下大家咨詢的幾個問題，大家都認真看看，收藏轉發(fā)下次用起來。

金稅盤

金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網絡不通，無法連接稅局服務器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的；

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計算機網絡是否正常，檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳設置-安全接入服務器地址設置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風險納稅人，若企業(yè)為風險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法：上月征期內未進行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務機關要求為準），清卡成功后再到開票軟件中進行當月的抄報清卡工作。

清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內必須“上報匯總--納稅申報--遠程清卡”

已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導致原因：

1.月初沒登錄開票軟件完成'上報匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死；

3.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死；

4.抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死。

稅控盤

反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經反寫成功了！

退出網上抄報的界面，重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據報送日期，已經更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。

逾期不能網上抄報？

超過開票截止日期即不能網上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

還未抄報是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現(xiàn)在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據與抄報的數(shù)據比對不一致或者服務器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數(shù)據，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

在這里相信有許多想要學習會計的同學，大家可以關注小編，私信【學習】即可領取一整套系統(tǒng)的會計學習資料！還可以免費試學課程15天！

【第4篇】金稅盤抵扣報稅在哪填

導讀：我們都知道,金稅盤是一種報稅的軟件,在購買或者繳稅的過程中會產生相應的服務費.根據相關的規(guī)定,服務費可以抵扣增值稅,怎么抵扣呢?相應的會計分錄怎么做呢?針對這些問題,老師作出了具體的回答如下.

金稅盤報稅的服務費怎么抵扣增值稅?

購買金稅盤、交納稅控設備服務費,全額抵減增值稅.根據規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中抵減.

會計分錄如下:

1、一般納稅人

1)購入專用設備時:

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應納稅額時:

借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費用

2)支付技術維護費時:

借:管理費用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額時:

借:應交稅費--應交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費用

2、小規(guī)模納稅人

1)購入專用設備時:

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅應納稅額時:

借:應交稅費--應交增值稅

貸:管理費用

2)支付技術維護費時:

借:管理費用

貸:銀行存款或現(xiàn)金

抵減增值稅稅額:

借:應交稅費--應交增值稅

貸:管理費用

看完上述文章關于金稅盤報稅的服務費怎么抵扣增值稅的問題的解答,你對這方面的會計知識有一定的了解了嗎?以上就是本文的全部內容了.

【第5篇】國稅金稅盤報稅流程

如果你是從事會計工作，每個月抄報稅工作是必不可少的，那么，你知道金稅盤，稅控盤，稅務ukey的抄報稅流程有什么不一樣嗎？

如果你是在一家公司上班，相信您的公司用其中一種開票軟件，要么是金稅盤，要么是稅控盤，如果你是在一家財稅公司上班，那么您有可能都有接觸過。

如果你只是接觸其中一種，不妨往下看看，如果您都有接觸過，那也不妨加深一下印象。

不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，抄報稅的流程都是上報匯總——納稅申報——抄稅清卡。同時呢，它們上報匯總，然后納稅申報，前面這兩個操作是一樣的，最后一步流程會有一點差異，基本的流程如下圖所示：

像金稅盤，在匯總管理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票——鎖死日期是否是下一個月的征期，如下圖所示：

像稅控盤會有一點細微的區(qū)別，報完稅后，在數(shù)據管理——匯總上傳——開票截止時間，查看是否結轉在下一個征期，如下圖所示：

，

像稅務ukey，這個區(qū)別相對大一點，同樣是報完稅后，在系統(tǒng)設置——稅務ukey設置——稅務ukey狀態(tài)查詢——開票截止日期是否結轉在下一個征期，如下圖所示

狀態(tài)查詢是最后一步，也是最關鍵的一步，看了你是不是發(fā)覺其實都差不多呢？這樣要是換了一家公司也不用擔心不會查詢了。

【第6篇】金稅盤抄報稅操作

今天是 2 月 8日，小伙伴們不要忘記 2 月的征期抄報哦，此次征期截止至 2 月 23 日。

接下來為大家分別講解抄報稅流程和確認狀態(tài)的操作，各位小伙伴根據自己的企業(yè)性質自行查看操作流程。

01

征期日歷

1、小規(guī)模納稅人抄報流程

①小規(guī)模非季報月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小規(guī)模季報月（1月4月7月10月）

2、一般納稅人抄報流程

02

金稅盤抄報方法

2月為非季報月，所以小規(guī)模和一般納稅人抄報方法有所不同，下面分別進行說明：

1、一般納稅人抄報方法

①上報匯總

情況1：上個月開具的發(fā)票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會自動執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅。可在網絡連接正常情況下點擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復 修復一下上個月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②申報

通過電子稅務局申報網站或辦稅大廳進行納稅申報。

③清卡

申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小規(guī)模納稅人抄報方法

①上報匯總

情況1：上個月開具的發(fā)票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會自動執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。

情況2：上個月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動完成抄報稅?？稍诰W絡連接正常情況下點擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復 修復一下上個月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

②清卡

非季報月登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查詢抄報稅完成狀態(tài)

所有性質的單位查詢方式相同，點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。

注意：

1、匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯(lián)網狀態(tài)下操作；

2、檢查上月開具的發(fā)票報送狀態(tài)都為：已報送；

3、小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報（小規(guī)模季報月1、4、7、10月需要季報）然后再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

4、遠程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網上申報軟件進行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。

03

稅務ukey操作方法

1、自動抄報

開票電腦聯(lián)網穩(wěn)定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2023年3月15日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。（小規(guī)模本月無需申報，登錄開票軟件自動清卡）

2、手工抄報

①上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

②網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。以山東省電子稅務局網為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）

③反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

④確認成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

征期常見問題解答

1、進入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于鎖死期，不能開票！應如何處理？

故障圖示：

解決辦法：計算機聯(lián)網狀態(tài)下登錄開票軟件，如果滿足清卡條件系統(tǒng)會按月依次進行抄報清卡，直到將所有月份數(shù)據處理完畢，即可正常開具發(fā)票。如果不能自行清卡，可以到稅務大廳清卡

2、進入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于匯總期，不能開票！

解決辦法：由于征期未匯總上傳，匯總上傳以后才能開票。點擊匯總處理--匯總上傳，提示匯總上傳成功后再開具發(fā)票。

3、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：存在離線發(fā)票，不能匯總上傳！應如何處理？

故障圖示：

原因：由于上個月開具的發(fā)票有未報送的，所以不能自動匯總上傳。

解決辦法：(1)系統(tǒng)設置--參數(shù)設置--上傳設置，點擊安全接入服務器地址右側“測試”按鈕，如果提示連接成功，再點擊發(fā)票管理--發(fā)票修復，月份選擇上個月點擊修復

修復成功后，進發(fā)票查詢查看上個月發(fā)票，報送狀態(tài)全部變?yōu)椤耙褕笏汀焙?，再點【匯總上傳】。

(2)如果測試失敗，則證明網絡不通,需通過以下四種方法檢測:

①查看電腦日期時間是否正確。

②核對安全接入服務器地址是否為：https://218.57.142.46:7002（英文狀態(tài)下輸入）,點擊測試查看是否連接成功。

③如果有路由器，建議重啟路由器。

④退出殺毒、防火墻、電腦管家、360衛(wèi)士、金山毒霸類的攔截軟件

4、匯執(zhí)行遠程清卡時提示：清卡失敗，核心征管系統(tǒng):未申報或未比對

故障圖示：

解決辦法：請檢查核對是否在“電子稅務局”完成了申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。如果申報成功了還這么提示可以去電子稅務局嘗試更正報表。

5、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡！應如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略拢f明已經報稅清卡成功，無需再匯總上傳正常使用即可。

6、遠程清卡時提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無匯總信息或當前處于非征期，無法進行遠程清卡！應如何處理？

故障圖示：

解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實）：

（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略拢f明已經報稅清卡成功，無需再遠程清卡正常使用即可。

7、領票一定要清卡，并且沒有報稅資料

領票前一定要保證已經完成了報稅清卡，并且盤中沒有報稅資料，如果：

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”如果

鎖死日期：2023年03月16日

報稅資料：無

這時候就可以領購發(fā)票

來源：部分來源于網絡編輯：sometime編制：2023年02月08號

【第7篇】金稅盤屬于報稅期

10月作為一個申報大月，會計又要忙一陣子了。在心疼各位小伙伴的同時，也為大家整理出了抄報稅、申報流程及幾個常見問題，以便大家之后遇到以下問題，可以得心應手。

1

10月征期日歷表

10月1日—15日彩票公益金代收、彩票業(yè)務費代收。

10月1日—18日申報繳納資源稅（水資源稅除外）、按期匯總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅。

10月9日—15日國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金代收。

10月1日—24日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設費、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個人所得稅月報、企業(yè)所得稅、個體工商戶個人所得稅季度申報、個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個人所得稅季度申報、核定征收印花稅、水資源稅、環(huán)境保護稅、廢棄電器電子產品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金，工會經費代收。

2

抄報稅、申報流程

提示：服務器地址和端口號正確的情況下，月初個體戶、小規(guī)模和a級一般納稅人（非a級一般納稅人需要上報匯總，然后申報才能反寫）登錄開票軟件，有些企業(yè)登錄軟件會自動上報匯總與反寫。我們只需確認開票截止時間是否更新到2019-11-15。如果開票截止時間沒有更新到2019-11-15，我們再手工點上報匯總、反寫，進行抄報稅工作。

如何進行確認抄報稅成功，如何手工進行抄報稅工作可參照下面的操作流程。

1

確認是否抄報成功

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】，查看所有票種的開票截止時間是否為【2019-11-15】，如果是的話，那么恭喜你已完成抄報稅工作，如果不是請返回再操作一遍。

確認反寫成功的具體操作如下圖所示：

2

上報匯總

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】-【上報匯總】。

上報匯總的具體操作如下圖所示：

此時抄報完成，然后繼續(xù)往下操作。

3

網上申報、扣款

（注：一般納稅人需在報稅前，做好發(fā)票勾選認證事項）

溫馨提醒：信用等級a類的一般納稅人申報表不比對，例征期內抄報稅反寫和申報繳稅沒有先后順序

操作流程：登錄

，然后依次點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】，依次打開需要報送的報表，然后填寫財務報表和增值稅報表（增值稅報表需要先填附表保存，最后填主表保存），全部填寫完成后依次點擊【申報扣款】-【網上申報】，然后分別選中報表，點擊【申報數(shù)據提交】成功后，如果有稅款請點擊【實時扣款】進行扣款，然后進開票軟件進行反寫，如果沒有稅款直接進開票軟件進行反寫。

一般納稅人申報扣款的具體操作如下圖所示：

此時申報扣款結束，可以進行反寫清卡操作了。

4

反寫

操作流程：登錄開票軟件

，然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示：

此時反寫結束，為了確保反寫成功，請再按第1步的確認是否抄報成功流程查看開票截止時間是否更新到2019-11-15。

3

征期抄報常見問題

1

金稅盤

1、金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網絡不通，無法連接稅局服務器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的；

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

2、上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計算機網絡是否正常，檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳設置-安全接入服務器地址設置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風險納稅人，若企業(yè)為風險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

3、抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法：上月征期內未進行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務機關要求為準），清卡成功后再到開票軟件中進行當月的抄報清卡工作。

4、清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內必須“上報匯總--納稅申報--遠程清卡”

5、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導致原因：

1、月初沒登錄開票軟件完成'上報匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2、月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死；

3、月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死；

4、抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導致金稅盤鎖死。

2

稅控盤

1、寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經反寫成功了！

退出網上抄報的界面，重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據報送日期，已經更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。

3、逾期不能網上抄報？

超過開票截止日期即不能網上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

在這里相信有許多想要學習會計的同學，大家可以關注小編，私信【學習】即可領取一整套系統(tǒng)的會計學習資料！還可以免費試學課程15天！

【第8篇】金稅盤是自動抄報稅嗎

【四月大征期：金稅盤+稅控盤+稅務uk抄報稅清卡流程（超全）】

4月份為小規(guī)模納稅人季報月份，這個月也算是納稅人進行納稅申報的大征期。本月征期清卡截止至4月20日，因此各位財務人員一定要重視這個截止時間。小規(guī)模納稅人也要在納稅申報成功后再進行清卡操作。詳細的抄報稅流程及清卡處理，請看下文！

金稅盤+稅控盤+稅務uk抄報稅清卡流程

（文末可以獲取電子版資料）

提示：4月份是稅收大征期不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人都要進行申報。

自動抄稅提醒

納稅人使用的開票電腦聯(lián)網要穩(wěn)定，且軟件中服務器地址和端口號要正確，這樣再登錄開票軟件才會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，就會自動進行反寫。最后相關人員需核對開票截止日期更新到下月中下旬即可。（4月應該更新為5.21日）

一、一般納稅人抄報稅流程（金稅盤）

一般納稅人查詢清卡成功方法

二、小規(guī)模納稅人抄報的方法（金稅盤）

小規(guī)模納稅人查詢清卡成功方法

三、一般納稅人稅控盤抄報稅流程

1、上報匯總

2、網上申報

3、反寫監(jiān)控

四、小規(guī)模納稅人稅控盤抄報稅流程

五、稅務uk抄報稅流程

……

篇幅有限，今天就分享到這里了，需要參考學習的?？聪路?/p>

【第9篇】金稅盤報稅操作流程

新手會計不會報稅？三步即可完成報稅，報稅全流程！

都說報稅難，其實報稅挺簡單，3步既能完成報稅：網上抄報稅操作、申報表填寫、網上報稅流程。

01

網上抄報稅流程

網上抄報稅流程，分為三步：開票盤上報匯總、申報增值稅、清卡。

金稅盤抄報操作：一般納稅人及小規(guī)模季度操作

02

申報表填寫

增值稅及附加稅費申報表

增值稅及稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）

增值稅及稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）

03

網上申報具體操作流程

想要了解更多財稅知識，留言66

【第10篇】金稅盤報稅怎么報

系統(tǒng)安裝與啟動

操作步驟：

【第一步】將金稅盤通過usb數(shù)據線連接到計算機的usb接口，系統(tǒng)會自動找到新硬件，并自動完成金稅盤驅動程序安裝，無需手工安裝。金稅盤驅動安裝完成后會在計算機的設備管理器中出現(xiàn)“aisino jsp shuikong usb device”的標識，如圖2-1所示：

圖2-1 設備管理器中金稅盤設備

【第二步】找到開票軟件安裝程序圖標，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】雙擊安裝程序，進入增值稅發(fā)票稅控開票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開票軟件后，會在桌面上出現(xiàn)“開票軟件”快捷圖標，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開票軟件”快捷圖標，或單擊“開始/程序/開票軟件/開票軟件”菜單，便啟動系統(tǒng)進入稅控開票軟件（金稅盤版）界面，即開票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開票軟件版本號，此圖為示意圖，實際軟件版本號以所安裝軟件為準）。

圖2-5 用戶登錄對話框

【第六步】 “用戶名”欄默認管理員，在“密碼”欄中輸入初始密碼123456，在“證書口令”欄輸入稅務數(shù)字證書口令（初始口令為88888888），點擊“登錄”按鈕后，系統(tǒng)彈出修改證書口令窗口，如圖2-6所示，用戶必須正確設置新的證書口令方可進入開票軟件。以后在使用的過程中，也可通過點擊登錄界面的“更改證書口令”來修改證書口令。

圖2-6 修改證書口令窗口

【第七步】正確設置新的證書口令后，系統(tǒng)啟動并開啟金稅盤，金稅盤開啟成功后彈出初始化設置界面，如圖2-7所示。用戶可根據此向導來完成系統(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設置等操作。

圖2-7 初始化設置

【第八步】點擊“下一步”按鈕，進入管理員設置界面，用戶可在此設置主管姓名和用戶密碼，如圖2-8所示。

圖2-8 管理員設置

【第九步】完成管理員設置以后，點擊“下一步”按鈕，進入基本參數(shù)設置界面。用戶在此填寫營業(yè)地址、電話號碼和開戶行及賬號。如圖2-9所示。

圖2-9 基本參數(shù)設置

【第十步】完成基本參數(shù)設置以后，點擊“下一步”按鈕，進入上傳參數(shù)設置界面，如圖2-10所示。默認安全接入服務器地址會根據企業(yè)所屬六位地區(qū)編碼自動匹配，如果稅務局對該地址進行了變更，用戶需要手工修改。

圖2-10 上傳參數(shù)設置

【第十一步】點擊“測試”按鈕來測試是否連通，如圖2-11所示。

圖2-11 連接成功

【第十二步】測試連通以后，點擊“下一步”按鈕，進入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設置操作已完成，如圖2-12所示

圖2-12 完成初始化設置

【第十三步】點擊提示框中的“完成”按鈕，進入系統(tǒng)主界面，如圖2-13所示。

圖2-13 系統(tǒng)主界面

【第十四步】對于配有報稅盤的企業(yè)，需要將報稅盤通過usb數(shù)據線直接插在計算機的usb接口即可，無需安裝驅動程序。報稅盤安裝成功后，可在計算機設備管理器中查看設備狀態(tài)，如圖2-14所示。

圖2-14 設備管理器中報稅盤標識

注冊報稅盤：在開票軟件中初次使用報稅盤時，必須先注冊報稅盤。利用開票軟件中匯總處理模塊“金稅設備管理”菜單下的“報稅盤注冊”功能對報稅盤進行注冊（詳見第八章8.2.4節(jié)），只有注冊成功的報稅盤才可在開票軟件中正常使用。

注意：

對于僅使用金稅盤的用戶，金稅盤可以實現(xiàn)購退票、開票和匯總處理等所有功能。對于使用金稅盤和報稅盤的用戶，其報稅盤主要作用是購買和退回發(fā)票、成品油庫存數(shù)領用和退回以及匯總處理。

編輯：sometime編制：2023年11月10號

【第11篇】金稅盤報稅清卡

小規(guī)模納稅人

1.登錄金稅盤系統(tǒng)

2.報稅處理界面――點擊上報匯總，上報匯總成功后――遠程清卡。正常情況下系統(tǒng)會自動抄稅清卡。

4.查詢清卡情況，報稅處理界面――狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否是下月，是的話就是清卡成功了。

一般納稅人

第二步上報匯總成功后，需要把增值稅申報成功后，再遠程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。

【第12篇】2023金稅盤抄報稅流程

金稅盤

北京稅務2023年9月征期（清卡截止日期）到17日，1日-17日期間可進行抄稅和清卡工作，抄稅成功后未清卡是可進行發(fā)票填開，但不允許主分機分配發(fā)票。請您準時完成清卡工作，避免造成其他損失。

一般納稅人抄報方法

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

1.請您在計算機連接互聯(lián)網狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進行上報匯總

2.進行納稅申報，注意：此項非航天金稅服務范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務單位！

3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網絡暢通，否則會影響清卡。

小規(guī)模納稅人抄報方法

本月小規(guī)模納稅人不需要季報，使用開票軟件的財務人員征期內不要忘記登錄開票軟件完成清卡工作！

計算機連接互聯(lián)網狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動抄稅，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設備已經完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠程清卡，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設備已經完成清卡操作。

查詢清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期：2023年10月xx日

上次報稅日期：2023年09月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年10月01日

報稅資料：無

此狀態(tài)說明您9月已經完成清卡工作

稅控盤

稅控盤抄報稅成功后開票截止日期為10月24日；反寫成功，抄報流程即為成功！抄報人數(shù)較多，請您在征期截止日期內完成抄報工作~

小規(guī)模抄報方法

登錄開票軟件自動上報匯總，成功后不退出軟件自動反寫。（注意：電腦聯(lián)網穩(wěn)定、服務器地址正確、測試連接成功）需要檢查確認一下，開票截止日期是否更新到2023年10月24日。

查看反寫成功方法：打開【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期是否更新至10月24日。

如果開票截止日期沒有更新，可參照下方一般納稅人操作步驟操作抄報工作

一般人抄報方法

登錄開票軟件自動上報匯總，申報納稅成功后再次打開開票軟件自動反寫。（注意：電腦聯(lián)網穩(wěn)定、服務器地址正確、測試連接成功）反寫成功后開票截止日期更新到10月24日。

手工抄報操作方法

★點擊軟件模塊【報稅處理】--【網上抄報】--【一鍵上報匯總】

★提示成功后，到納稅申報處操作報表申報

★申報扣款成功，再回到“報稅處理-網上抄報”一鍵點擊“反寫”，提示反寫監(jiān)控成功即可。

★成功后開票截止日期變更至2023年10月24日

【第13篇】金稅盤網上抄報稅流程

親愛的新疆航信用戶：

2023年05月征期清卡截止22日，請您安排好抄稅清卡時間錯峰報稅！抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間，網絡是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗導致無法抄報。

05月1日-22日（征期內），抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主機申領發(fā)票和主分機分配發(fā)票，必須網上申報并且清卡成功后才能申領發(fā)票和分配發(fā)票。>>>>

章末尾是05月征期辦稅辦稅日歷，請您仔細閱讀：

一、一般納稅人抄報方法

請您注意：新疆地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后先匯總上報，再進行申報，最后再進行清卡。

抄報方法：計算機連接互聯(lián)網狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網進行匯總上傳，然后再進行申報，最后再登錄開票軟件會提示清卡，一定要注意先后順序。

二、小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機連接互聯(lián)網狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網進行匯總上傳，提示完成自動清卡工作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作！

三、查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”和“增值稅電子普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2023年05月01日00時00分

匯總報送起始日期：2023年06月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2023年6月,報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2023年5月已經完成清卡工作

四、征期辦稅日歷

五、征期常見問題

問題一：5月金稅盤清卡截止到幾號？新疆地區(qū)金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。

問題二：5月征期納稅申報截止到幾號？一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報工作。

問題三：金稅盤處于報稅期，不能開票

由于征期內未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網絡不通，無法連接稅局服務器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的。

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題四：上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總！點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳參數(shù)設置-安全接入服務器地址設置為https://222.82.232.193:7001，注意：輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復-分別修復本月和上月數(shù)據，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

問題五：已到鎖死期無法進行匯總上傳請檢查開票軟件是否為v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在網絡環(huán)境正常的情況下完成逾期清卡。

【第14篇】金稅盤如何抄報稅

5月征期日歷已經確定了，5月申報納稅期限延期到2023年5月19日！接下來就為各位財務人員匯總了一般納稅人和小規(guī)模納稅人抄報稅流程，包含了，三個不同開票系統(tǒng)的抄報稅流程！分別是稅控盤抄報稅流程，金稅盤抄報稅流程以及稅務ukey抄報稅流程！詳細的抄報稅及清卡反寫步驟都有詳細的圖示說明，一起看看吧！

5月申報納稅期延期到2023年5月19日

一般納稅人和小規(guī)模納稅人抄報稅流程

一、稅控盤抄稅方法圖解流程

1、稅控盤自動抄報

注意：需要核對開票截止時間是否更新為2023年6月20日左右。

2、金稅盤手工抄報圖解流程

2.1上報匯總步驟

2.2網上申報流程

2.3反寫監(jiān)控流程

2.4確認成功

二、稅務ukey抄報稅圖解流程

1、稅務ukey自動抄報步驟

2、稅務ukey手工抄報步驟

三、金稅盤抄報圖解流程

好了，看到這里，上述就是完整版的抄報稅流程了，有不清楚的大家可以看著上圖流程來進行5月份的抄報稅工作！

【第15篇】金稅盤怎么抄報稅清卡

增值稅開票系統(tǒng)的遠程清卡操作，是將你的金稅盤里面的開票信息，和你在國稅網站進行納稅申報的信息，進行比對，若比對一致，那么就可以完成清卡，金稅盤里面的本期的報稅資料，就清除了，若比對不一致，說明國稅網站申報的數(shù)據有誤，金稅盤就要被鎖死，需要到國稅部門提交有關資料進行解鎖。

金稅盤如何抄報稅

一般納稅人抄報稅流程：第一步：網絡正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件自動進行上報匯總;第二步：網上申報軟件進行申報;第三步：申報完成后重新進入開票軟件提示“金稅設備已完成清卡”?？梢赃M入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

小規(guī)模及個體抄報稅流程：目前小規(guī)模及個體企業(yè)是按季申報，需要升級成1225及以上版本才能支持按季申報清卡。網絡正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件提示“金稅設備已完成清卡”?？梢赃M入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

關于金稅盤怎么遠程清卡介紹如上，金稅盤遠程清卡的內容并不難，如果有需要遠程清卡可以按照這些步驟來完成它。對于金稅盤清卡的重要性，如果你還有疑問可以在會計學堂網深入學習跟了解。

【第16篇】金稅盤抄報稅

抄報稅流程詳解，帶金稅盤和稅控盤，圖表相結合，可直接拿去套用！

抄報稅流程

抄報稅流程

金稅盤抄報操作

手動抄報

小規(guī)模月份操作

手動抄報

稅控盤抄報操作

上報匯總

申報成功后的處理

······以上就是給大家分享的資料，由于內容過多，展示有限，就不給大家全部都展示出來了：