【導(dǎo)語】金稅盤如何報(bào)稅怎么寫好？很多注冊公司的朋友不知怎么寫才規(guī)范，實(shí)際上填寫公司經(jīng)營范圍并不難，我們可以參考優(yōu)秀的同行公司來寫，再結(jié)合自己經(jīng)營的產(chǎn)品做一下修改即可！以下是小編為大家收集的金稅盤如何報(bào)稅，有簡短的也有豐富的，僅供參考。
【第1篇】金稅盤如何報(bào)稅
金稅盤該如何使用報(bào)稅呢？小編為大家準(zhǔn)備了圖文操作流程供大家參考
想要了解全套流程的小伙伴看過來~
（文末可免費(fèi)領(lǐng)取全套實(shí)操資料）
金稅盤超報(bào)稅流程
金稅盤系統(tǒng)組成
工作流程
登錄金稅盤(自動(dòng)抄報(bào)）
設(shè)置主管用戶信息
設(shè)置企業(yè)基本信息
第五步 上傳參數(shù)設(shè)置
第六步 完成參數(shù)設(shè)置
3、手動(dòng)抄報(bào)：
1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】
2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。
再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）
如未能自動(dòng)清卡（手動(dòng)操作）
檢查本月報(bào)稅信息：
...........
由于篇幅較長，無法展示更多，看文末有全套資料免費(fèi)領(lǐng)取方式
領(lǐng)取方式：
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【第2篇】金稅盤提示有報(bào)稅資料
君瑞財(cái)稅導(dǎo)讀：
小編整理了一些金稅盤征期報(bào)稅常見問題及其處理方法，希望能幫到大家~
1.離線發(fā)票
上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！
注：請務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢
建議打開網(wǎng)頁是否流暢來判斷上網(wǎng)是否正常
1.點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點(diǎn)擊“測試”，提示連接成功點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點(diǎn)擊【確認(rèn)】重登開票軟件，等待發(fā)票顯示已報(bào)送，可繼續(xù)抄報(bào)。
2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）
3.查看電腦系統(tǒng)時(shí)間是否正確，如不正確請修改
不會(huì)修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時(shí)鐘的方法。
4.如開票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級(jí)到最新版本后再操作
5.開票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線限額（特別是當(dāng)月未開過發(fā)票的情況）
點(diǎn)擊【報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專票及增值稅普票】
查看所開票種的離線限額
如果離線限額是0
建議攜帶金稅盤、營業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理
如果離線限額小于開票金額
同樣去大廳增加離線限額或者將所開發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開具。
2.金稅盤鎖死
已到鎖死期不能抄稅
出現(xiàn)此提示，說明上月未完成清卡工作，請您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進(jìn)行正常的征期抄稅清卡工作。
3.重裝登錄
重新安裝開票軟件后登錄密碼是什么
因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開票軟件，登錄密碼會(huì)更新成123456，證書口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置。
4.一窗式比對失敗
未進(jìn)行納稅申報(bào)直接清卡彈出報(bào)錯(cuò)
出現(xiàn)此提示，說明您還未進(jìn)行納稅申報(bào)，或納稅申報(bào)信息未返回到開票軟件，請檢查是否完成申報(bào)工作，若已成功申報(bào)無法清卡，請檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時(shí)鐘是否正確。
5.非征期
非征期不能進(jìn)行上報(bào)匯總
正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動(dòng)延期），已進(jìn)行征期抄報(bào)稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號(hào)再進(jìn)行抄稅。
點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分
抄稅起始日期：2023年02月01日
報(bào)稅資料：無
此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。
來源：網(wǎng)絡(luò)資料
如有侵權(quán)，請?jiān)髡吲c小編聯(lián)系。
【第3篇】金稅盤與報(bào)稅盤的區(qū)別
【導(dǎo)讀】：作為工作經(jīng)驗(yàn)豐富的會(huì)計(jì)人員，肯定都知道什么是金稅盤，以及金稅盤的相關(guān)作用，當(dāng)成立新企業(yè)進(jìn)行完稅務(wù)的相關(guān)登記，都是需要購買稅控設(shè)備的，如果沒有稅控設(shè)備是沒有辦法開票及報(bào)稅，下面小編就為大家詳細(xì)整理的一下關(guān)于公司金稅盤如何上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作的知識(shí)，我們一起來學(xué)習(xí)吧。
公司金稅盤如何上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作
答：先把金稅盤數(shù)據(jù)線接入電腦端口。在電腦上找到金稅開票軟件的快捷方式，點(diǎn)擊打開，輸入賬號(hào)密碼登錄，一般情況下都是記住密碼的，可以直接點(diǎn)擊登錄，登陸成功，聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，系統(tǒng)自動(dòng)上報(bào)匯總，然后系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)輕卡操作，顯示完成清卡操作，就證明好了，如果需要手動(dòng)清卡的話，也就是點(diǎn)擊上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作，但是一般小規(guī)模納稅人稅盤聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下都會(huì)自動(dòng)清卡操作的，月初記得清卡，否則不好開發(fā)票，如果被鎖死需要到稅務(wù)局解鎖
金稅盤，稅控盤和報(bào)稅盤的區(qū)別
1、服務(wù)公司不同
金稅盤是由航天信息研發(fā)并生產(chǎn)的，航天信息是一家以信息安全為核心技術(shù)的it行業(yè)高新技術(shù)國有上市公司，也是國內(nèi)最早的稅控設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)商。
稅控盤是由國家信息安全工程技術(shù)研究中心研制，目前由百望科技負(fù)責(zé)技術(shù)支持服務(wù)，屬于稅控新秀。
報(bào)稅盤，是因?yàn)橹暗慕鸲惪?、ic卡存儲(chǔ)空間不夠，供納稅人而用于抄報(bào)稅、領(lǐng)購發(fā)票、清卡等功能而使用的一種稅控設(shè)備。
2、外觀不同
金稅盤大部分以白色為主，俗稱白盤。稅控盤大多數(shù)是黑色的，俗稱黑盤。原有報(bào)稅盤的功能都被金稅盤和稅控盤所取代。
3、開票軟件不同
這兩種設(shè)備需要使用各自的開票軟件進(jìn)行開具發(fā)票。金稅盤使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)，可開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，營改增試點(diǎn)地區(qū)和行業(yè)一般納稅人（提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的納稅人除外）適用；稅控盤使用貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票稅控系統(tǒng)，可開具貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的一般納稅人適用。
好了，關(guān)于公司金稅盤如何上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作的問題，不知道大家都了解的如何了呢？金稅盤是防偽稅控系統(tǒng)配套使用的企業(yè)端專用設(shè)備，該產(chǎn)品基于usb接口，通過逐級(jí)發(fā)行后，可為防偽稅控系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加解密、發(fā)票管理、抄報(bào)稅資料監(jiān)控等功能，實(shí)現(xiàn)對增值稅發(fā)票的防偽和稅控的雙重功效。同金稅卡相比，除了都具備同防偽稅控功效外，該成品還具有攜帶方便、成本較低等特點(diǎn)，如果大家還有別的疑問，歡迎與會(huì)計(jì)學(xué)堂老師交流。
【第4篇】金稅盤報(bào)稅清卡
小規(guī)模納稅人
1.登錄金稅盤系統(tǒng)
2.報(bào)稅處理界面――點(diǎn)擊上報(bào)匯總，上報(bào)匯總成功后――遠(yuǎn)程清卡。正常情況下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅清卡。
4.查詢清卡情況，報(bào)稅處理界面――狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否是下月，是的話就是清卡成功了。
一般納稅人
第二步上報(bào)匯總成功后，需要把增值稅申報(bào)成功后，再遠(yuǎn)程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。
【第5篇】金稅盤抄報(bào)稅操作
今天是 2 月 8日，小伙伴們不要忘記 2 月的征期抄報(bào)哦，此次征期截止至 2 月 23 日。
接下來為大家分別講解抄報(bào)稅流程和確認(rèn)狀態(tài)的操作，各位小伙伴根據(jù)自己的企業(yè)性質(zhì)自行查看操作流程。
01
征期日歷
1、小規(guī)模納稅人抄報(bào)流程
①小規(guī)模非季報(bào)月（2月3月5月6月8月9月11月12月）
②小規(guī)模季報(bào)月（1月4月7月10月）
2、一般納稅人抄報(bào)流程
02
金稅盤抄報(bào)方法
2月為非季報(bào)月，所以小規(guī)模和一般納稅人抄報(bào)方法有所不同，下面分別進(jìn)行說明：
1、一般納稅人抄報(bào)方法
①上報(bào)匯總
情況1：上個(gè)月開具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。
情況2：上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動(dòng)完成抄報(bào)稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個(gè)月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
②申報(bào)
通過電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。
③清卡
申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
①上報(bào)匯總
情況1：上個(gè)月開具的發(fā)票均已經(jīng)上傳成功，且與稅局網(wǎng)絡(luò)連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行匯總上傳并有成功的提示。
情況2：上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動(dòng)完成抄報(bào)稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù) 修復(fù)一下上個(gè)月的發(fā)票，待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
②清卡
非季報(bào)月登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
3、查詢抄報(bào)稅完成狀態(tài)
所有性質(zhì)的單位查詢方式相同，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。
注意：
1、匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；
2、檢查上月開具的發(fā)票報(bào)送狀態(tài)都為：已報(bào)送；
3、小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào)、一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)（小規(guī)模季報(bào)月1、4、7、10月需要季報(bào)）然后再清卡，否則金稅盤會(huì)鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；
4、遠(yuǎn)程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對”，需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開票軟件進(jìn)行清卡操作。
03
稅務(wù)ukey操作方法
1、自動(dòng)抄報(bào)
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。需核對開票截止時(shí)間是否更新到2023年3月15日左右。
若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止時(shí)間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。（小規(guī)模本月無需申報(bào)，登錄開票軟件自動(dòng)清卡）
2、手工抄報(bào)
①上報(bào)匯總
操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。
②網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。以山東省電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）
③反寫監(jiān)控
操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。
④確認(rèn)成功
操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
征期常見問題解答
1、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于鎖死期，不能開票！應(yīng)如何處理？
故障圖示：
解決辦法：計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票軟件，如果滿足清卡條件系統(tǒng)會(huì)按月依次進(jìn)行抄報(bào)清卡，直到將所有月份數(shù)據(jù)處理完畢，即可正常開具發(fā)票。如果不能自行清卡，可以到稅務(wù)大廳清卡
2、進(jìn)入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于匯總期，不能開票！
解決辦法：由于征期未匯總上傳，匯總上傳以后才能開票。點(diǎn)擊匯總處理--匯總上傳，提示匯總上傳成功后再開具發(fā)票。
3、匯總上傳時(shí)提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：存在離線發(fā)票，不能匯總上傳！應(yīng)如何處理？
故障圖示：
原因：由于上個(gè)月開具的發(fā)票有未報(bào)送的，所以不能自動(dòng)匯總上傳。
解決辦法：(1)系統(tǒng)設(shè)置--參數(shù)設(shè)置--上傳設(shè)置，點(diǎn)擊安全接入服務(wù)器地址右側(cè)“測試”按鈕，如果提示連接成功，再點(diǎn)擊發(fā)票管理--發(fā)票修復(fù)，月份選擇上個(gè)月點(diǎn)擊修復(fù)
修復(fù)成功后，進(jìn)發(fā)票查詢查看上個(gè)月發(fā)票，報(bào)送狀態(tài)全部變?yōu)椤耙褕?bào)送”后，再點(diǎn)【匯總上傳】。
(2)如果測試失敗，則證明網(wǎng)絡(luò)不通,需通過以下四種方法檢測:
①查看電腦日期時(shí)間是否正確。
②核對安全接入服務(wù)器地址是否為：https://218.57.142.46:7002（英文狀態(tài)下輸入）,點(diǎn)擊測試查看是否連接成功。
③如果有路由器，建議重啟路由器。
④退出殺毒、防火墻、電腦管家、360衛(wèi)士、金山毒霸類的攔截軟件
4、匯執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示：清卡失敗，核心征管系統(tǒng):未申報(bào)或未比對
故障圖示：
解決辦法：請檢查核對是否在“電子稅務(wù)局”完成了申報(bào)扣款的申報(bào)工作，申報(bào)扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。如果申報(bào)成功了還這么提示可以去電子稅務(wù)局嘗試更正報(bào)表。
5、匯總上傳時(shí)提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡！應(yīng)如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。
匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實(shí)）：
（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略?，說明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無需再匯總上傳正常使用即可。
6、遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無匯總信息或當(dāng)前處于非征期，無法進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡！應(yīng)如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經(jīng)清卡成功會(huì)有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。
匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實(shí)）：
（1）如果鎖死日期變?yōu)橄略拢f明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功，無需再遠(yuǎn)程清卡正常使用即可。
7、領(lǐng)票一定要清卡，并且沒有報(bào)稅資料
領(lǐng)票前一定要保證已經(jīng)完成了報(bào)稅清卡，并且盤中沒有報(bào)稅資料，如果：
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”如果
鎖死日期：2023年03月16日
報(bào)稅資料：無
這時(shí)候就可以領(lǐng)購發(fā)票
來源：部分來源于網(wǎng)絡(luò)編輯：sometime編制：2023年02月08號(hào)
【第6篇】小規(guī)模金稅盤報(bào)稅流程
1月征期注意了！今天小編在這里提醒各位兩件事情：第一個(gè)就是1月征期不延期，雖說是元旦放了一天假，但是這個(gè)月申報(bào)還是截止到15號(hào)！第二個(gè)就是小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，申報(bào)有變！各位小規(guī)模一定要納稅申報(bào)成功后再登陸清卡一次，否則將會(huì)鎖死！
1月大征期不延期！
請及時(shí)報(bào)稅！
2023年1月征期截止日期為01月15日，抄報(bào)反寫成功后，開票截止日期更新到2023年2月17日，請及時(shí)檢查抄報(bào)工作！
1月1日至15日：申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、世界文化遺產(chǎn)公園門票收入、彩票公益金，彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。
為什么要錯(cuò)峰報(bào)稅？因?yàn)?月份是大征期，也是過年前最后一次報(bào)稅了！看看歷年來報(bào)稅出現(xiàn)的盛況，堪比春運(yùn)就知道了！
納稅人拿到一千多號(hào)的時(shí)候，內(nèi)心是崩潰的。稅務(wù)系統(tǒng)放到一千多號(hào)的時(shí)候，想必也是欲哭無淚的。下面給大家整理了稅控盤、金稅盤抄報(bào)稅流程，各位對照自查~
金稅盤、稅控盤
抄報(bào)稅、申報(bào)流程
1月份是大征期，所有的稅控設(shè)備用戶，小規(guī)模和一般納稅人抄稅和申報(bào)流程一樣，抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主分機(jī)分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。
金稅盤：1、一般納稅人抄報(bào)方法請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總2.國家稅務(wù)總局xx市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作2、查詢清卡成功方法點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分抄稅起始日期：2023年02月01日報(bào)稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報(bào)稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作3、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法本月小規(guī)模納稅人季報(bào)，抄報(bào)方法和一般納稅人相同！請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示：1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總2.國家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作4、查詢清卡成功方法點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分抄稅起始日期：2023年02月01日報(bào)稅資料：無或者您只看鎖死日期更新到2023年2月，報(bào)稅資料“無”此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作5、抄報(bào)稅視頻教程
稅控盤：
抄報(bào)步驟： 本月小規(guī)模需季報(bào)，與一般納稅人抄報(bào)方法一致。
1、詳細(xì)抄報(bào)步驟
1.上報(bào)匯總
操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總。）
2.網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】（扣款成功）請納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。
3.反寫
操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件自動(dòng)反寫。）
2、檢查成功方法
【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2020-02-17，即完成本月抄報(bào)稅工作。
征期常見問題
1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報(bào)稅？
反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報(bào)稅，如何處理？可能說明你已經(jīng)反寫成功了！
退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2023年02月17日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。
2.非征期不允許抄報(bào)？
開票軟件只允許報(bào)征期稅，打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。
3.逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？
超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。
解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。
4.還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？
在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。
5.一窗式比對不通過？
反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報(bào)”？
現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。
【第7篇】金稅盤報(bào)稅操作流程
新手會(huì)計(jì)不會(huì)報(bào)稅？三步即可完成報(bào)稅，報(bào)稅全流程！
都說報(bào)稅難，其實(shí)報(bào)稅挺簡單，3步既能完成報(bào)稅：網(wǎng)上抄報(bào)稅操作、申報(bào)表填寫、網(wǎng)上報(bào)稅流程。
01
網(wǎng)上抄報(bào)稅流程
網(wǎng)上抄報(bào)稅流程，分為三步：開票盤上報(bào)匯總、申報(bào)增值稅、清卡。
金稅盤抄報(bào)操作：一般納稅人及小規(guī)模季度操作
02
申報(bào)表填寫
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
增值稅及稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）
增值稅及稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）
03
網(wǎng)上申報(bào)具體操作流程
想要了解更多財(cái)稅知識(shí)，留言66
【第8篇】金稅盤和報(bào)稅盤的區(qū)別
使用金稅盤和報(bào)稅盤的企業(yè)，報(bào)稅操作流程如下：
1、企業(yè)月初要對金稅盤里的開票數(shù)據(jù)進(jìn)行抄稅，抄稅目的是抄企業(yè)上月所有的已開票數(shù)據(jù),無論企業(yè)有沒有開票都要進(jìn)行這項(xiàng)操作流程。
2、直接抄稅稅：將開票數(shù)據(jù)抄在盤里后，然后用這個(gè)盤到大廳去報(bào)稅。
3、遠(yuǎn)程抄報(bào)稅：遠(yuǎn)程抄報(bào)稅無需到大廳報(bào)稅，直接在網(wǎng)上抄報(bào)成功即可。
4、企業(yè)使用新盤首次報(bào)稅稅，建議到大廳去報(bào)。
5、抄稅時(shí)間是1-5號(hào)
6、抄稅完成后，用盤報(bào)稅的，必須在每月的1-15號(hào)之內(nèi)完成。
7、抄報(bào)稅成功后方能做納稅申報(bào)。
8、清盤。清盤流程必須要做，否則超過申報(bào)期不能開票，清完盤本月不開票的企業(yè)也要進(jìn)一次開票系統(tǒng)，否則盤也會(huì)鎖死。
注意：以上順序不能錯(cuò)，不然會(huì)造成申報(bào)稅不成功 。
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【第9篇】金稅盤怎么報(bào)稅
新辦企業(yè)在完成稅務(wù)登記后，都需要購買稅控設(shè)備進(jìn)行開票，但是在購買稅控設(shè)備的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)，有兩種設(shè)備可以選擇，一種是金稅盤，另一種是稅控盤，兩者有什么區(qū)別？報(bào)稅盤是什么？下面我們來看看它們的區(qū)別。
1、 服務(wù)公司不同
金稅盤是由航天信息研發(fā)并生產(chǎn)的，航天信息是一家以信息安全為核心技術(shù)的it行業(yè)高新技術(shù)國有上市公司，也是國內(nèi)最早的稅控設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)商。
稅控盤是由國家信息安全工程技術(shù)研究中心研制，目前由百望科技負(fù)責(zé)技術(shù)支持服務(wù)，屬于稅控新秀。
報(bào)稅盤，是因?yàn)橹暗慕鸲惪āc卡存儲(chǔ)空間不夠，供納稅人而用于抄報(bào)稅、領(lǐng)購發(fā)票、清卡等功能而使用的一種稅控設(shè)備。
2、 外觀不同
金稅盤大部分以白色為主，俗稱白盤。稅控盤大多數(shù)是黑色的，俗稱黑盤。原有報(bào)稅盤的功能都被金稅盤和稅控盤所取代。
3、 開票軟件不同
這兩種設(shè)備需要使用各自的開票軟件進(jìn)行開具發(fā)票。金稅盤使用增值稅防偽稅控系統(tǒng)，可開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，營改增試點(diǎn)地區(qū)和行業(yè)一般納稅人（提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的納稅人除外）適用；稅控盤使用貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票稅控系統(tǒng)，可開具貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的一般納稅人適用。
4、發(fā)票內(nèi)容不同
左上方有“機(jī)器編號(hào)”的是稅控盤開具的發(fā)票，而沒有“機(jī)器編號(hào)”的是金稅盤開具的發(fā)票。
總結(jié)：目前企業(yè)用的金稅盤、報(bào)稅盤是用來開發(fā)票，記錄稅務(wù)數(shù)據(jù)，報(bào)稅盤是用來記錄和傳遞數(shù)據(jù)。
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【第10篇】金稅盤網(wǎng)上報(bào)稅流程
由于春節(jié)假期，2 月征期也延長到了 23 號(hào)。別看時(shí)間還多，日歷表一拉下來，事情還是不少嘞——
8-14日——國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金代收；
1-15日——申報(bào)繳納世界文化遺產(chǎn)門票收入，彩票公益金、彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收；
1-23日——申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)稅、企業(yè)所得稅等；
10-25日——機(jī)關(guān)事業(yè)單位企業(yè)社保費(fèi)；
8-25日——靈活就業(yè)人員社保費(fèi)；
5-20日——城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
1月1日-2月28日——2023年度油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金年度匯算清繳
建議大伙兒合理安排好時(shí)間，別逾期申報(bào)！
征期抄報(bào)熱點(diǎn)問答
1. 2 月清卡截止到幾號(hào)？
答：2 月 23 日。
2. 金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票
答：需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：
①上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；
②上月有離線發(fā)票未報(bào)送；
③上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；
④單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總
3. 上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總
答：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-核實(shí)安全接入服務(wù)器地址！
測試成功后，點(diǎn)擊【發(fā)票管理】【發(fā)票修復(fù)】--分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看，發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為“已報(bào)送”時(shí)就可以正常開票了。
4. 遠(yuǎn)程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對”
答：需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開票軟件進(jìn)行清卡操作。
5. ukey 的管理員姓名能不能進(jìn)行修改？
答：不能修改，只可新增姓名。
6. 季度申報(bào)也需要打開軟件進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫工作嗎?
答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。
7. 2 月初沒有做抄報(bào)稅是否可以開發(fā)票?
答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
8. 月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動(dòng)變更了是否還需要繼續(xù)操作?
答：不需要。因?yàn)檐浖凶詣?dòng)抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報(bào)沒做去做申報(bào)即可。
以上部分資料來源湖北航信
【第11篇】金稅盤抄報(bào)稅時(shí)間
10月征期小規(guī)模與一般納稅人抄報(bào)步驟一致，截止日為10月25日。請按時(shí)申報(bào)~
申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、按季計(jì)征印花稅、資源稅、水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收
一、金稅盤抄報(bào)方法
上報(bào)匯總
場景1：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登錄開票軟件，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡工作，提示如下：
場景2：上個(gè)月開具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無法自動(dòng)完成抄報(bào)稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
納稅申報(bào)
需要申報(bào)的納稅人可通過電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。
清卡操作
申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
查詢抄報(bào)稅完成狀態(tài)
小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。登錄開票軟件，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。
二、稅控盤抄報(bào)方法
1、自動(dòng)抄報(bào)方法
開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時(shí)間自動(dòng)順延至11月15日。如下圖所示：
若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
2、手工抄報(bào)方法
上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】
網(wǎng)上申報(bào)：通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】
反寫監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。點(diǎn)擊反寫，開票截止時(shí)間更新到2023年11月15日表示成功。
三、稅務(wù)ukey抄報(bào)方法
1、自動(dòng)抄報(bào)方法
開票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)ukey自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開票軟件，開票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2023年11月15日。如下圖所示：若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。
2、手工抄報(bào)方法
上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】
網(wǎng)上申報(bào)：通過北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。
四、季報(bào)常見問題
1、季度申報(bào)也需要開票軟件抄報(bào)稅嗎?
答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。
2、月初沒有抄報(bào)稅是否可以開發(fā)票?
答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
3、上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?
答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號(hào)正確，測試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。
4、開票截止日期已經(jīng)變更，重復(fù)操作是否有影響?
答：沒有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復(fù)操作對上傳結(jié)果沒有影響。
5、多塊稅控盤可以在同一臺(tái)電腦上抄稅嗎?
答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。
總結(jié)：上述內(nèi)容就是企的寶財(cái)稅小編精心整理編輯的關(guān)于最新消息！10月征期延期，申報(bào)方式大改，金稅盤、稅控盤、稅務(wù)ukey、如何抄報(bào)？的詳細(xì)內(nèi)容希望可以幫助到大家，如需了解更多精彩內(nèi)容，請關(guān)注我們企的寶財(cái)稅。
【第12篇】金稅盤怎么抄稅報(bào)稅
作為一名財(cái)務(wù)人員~抄稅和報(bào)稅是工作中必不可少的一部分~
當(dāng)然，抄報(bào)稅可不是個(gè)容易的工作~需要仔細(xì)認(rèn)真操作！并且財(cái)務(wù)人弄錯(cuò)了可是要后果自負(fù)！555
這不，7月是小規(guī)模季報(bào)！眼看就要抄報(bào)稅了~財(cái)務(wù)軟件（金稅盤）抄報(bào)稅流程你弄清楚了嗎？
快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報(bào)稅流程送給你！
1、抄報(bào)稅流程
2、金稅盤抄報(bào)稅流程
3、稅控盤抄報(bào)稅流程
4、常見問題
1、抄報(bào)稅流程2、金稅盤抄報(bào)稅
1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作
①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤
②手動(dòng)抄報(bào)：1、點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。
2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。
3、再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）
3.1 如未能自動(dòng)清卡，遠(yuǎn)程清卡（手動(dòng)操作）
3.2 檢查工作
2、小規(guī)模月份操作
①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤
自動(dòng)上報(bào)匯總→自動(dòng)清卡
②手動(dòng)抄報(bào)：1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。
3、控稅盤抄報(bào)工作
1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作
①自動(dòng)抄報(bào)：登錄稅控盤
1.1手動(dòng)操作：點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】
②勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。
③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)。
④申報(bào)成功，再回到開票軟件，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。
⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。
2、小規(guī)模月份操作
①.登錄稅控盤(自動(dòng)抄報(bào)）
上報(bào)匯總已成功、已完成清卡操作
1.1.手動(dòng)操作：登陸稅控盤，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。
②勾選所有票種后，點(diǎn)擊上報(bào)匯總后再反寫。
4、常見問題
1、逾期報(bào)稅流程
若每月及季度沒按上述流程操作，則會(huì)導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報(bào)表（已申報(bào)的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖。（可能會(huì)有罰款的）
2、點(diǎn)擊扣款提示未抄報(bào)，不允許扣款？
解答：因?yàn)闆]有抄報(bào)先申報(bào)導(dǎo)致的，在申報(bào)系統(tǒng)里把增值稅申報(bào)記錄刪除，在開票
系統(tǒng)里先進(jìn)行上報(bào)匯總，再去申報(bào)報(bào)表、扣款操作。
3、反寫提示一窗式比對失敗，增值稅未申報(bào)或者未比對？
解答：上報(bào)匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)報(bào)表，實(shí)時(shí)扣款，申報(bào)、扣款
成功之后再進(jìn)行反寫操作。
好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~
學(xué)會(huì)計(jì)！我是認(rèn)真的！
關(guān)注我！每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)~持續(xù)更新中哦~
【第13篇】金稅盤有報(bào)稅資料
一般納稅人開票是必須購買金稅盤才能夠開票的，不購買金稅盤是開不了票的。
金稅盤：主要用來開票，是開票軟件的核心部件，企業(yè)開具的發(fā)票數(shù)據(jù)被逐票存儲(chǔ)于金稅盤，具有數(shù)據(jù)加密、安全存儲(chǔ)等功能。
企業(yè)一般購買了金稅盤之后還有報(bào)稅盤需要一起購買的，因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)產(chǎn)生的稅務(wù)肯定是需要進(jìn)行申請認(rèn)證的，如果有了報(bào)稅盤會(huì)讓企業(yè)稅務(wù)操作更加的便利，而操作也比較簡單。
一般納稅人購買報(bào)稅盤如何報(bào)稅？
金稅盤版報(bào)稅操作：
每月1日后執(zhí)行開票軟件報(bào)稅清卡操作步驟：報(bào)稅處理-遠(yuǎn)程抄報(bào)（上報(bào)匯總）-網(wǎng)上報(bào)稅-遠(yuǎn)程清卡。
報(bào)稅清卡前狀態(tài)需要點(diǎn)擊：報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票
報(bào)稅清卡后狀態(tài)需要點(diǎn)擊：報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票
然后鎖死日期變成“下個(gè)月征收期最后一天”，報(bào)稅資料“無”，則說明報(bào)稅、清卡已成功。
【第14篇】金稅盤怎么抄報(bào)稅清卡
增值稅開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程清卡操作，是將你的金稅盤里面的開票信息，和你在國稅網(wǎng)站進(jìn)行納稅申報(bào)的信息，進(jìn)行比對，若比對一致，那么就可以完成清卡，金稅盤里面的本期的報(bào)稅資料，就清除了，若比對不一致，說明國稅網(wǎng)站申報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，金稅盤就要被鎖死，需要到國稅部門提交有關(guān)資料進(jìn)行解鎖。
金稅盤如何抄報(bào)稅
一般納稅人抄報(bào)稅流程：第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開票軟件自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總;第二步：網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào);第三步：申報(bào)完成后重新進(jìn)入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。
小規(guī)模及個(gè)體抄報(bào)稅流程：目前小規(guī)模及個(gè)體企業(yè)是按季申報(bào)，需要升級(jí)成1225及以上版本才能支持按季申報(bào)清卡。網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報(bào)稅期首次登陸開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M(jìn)入【報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報(bào)稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動(dòng)順延)。
關(guān)于金稅盤怎么遠(yuǎn)程清卡介紹如上，金稅盤遠(yuǎn)程清卡的內(nèi)容并不難，如果有需要遠(yuǎn)程清卡可以按照這些步驟來完成它。對于金稅盤清卡的重要性，如果你還有疑問可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)深入學(xué)習(xí)跟了解。
【第15篇】金稅盤抵扣報(bào)稅在哪填
導(dǎo)讀：我們都知道,金稅盤是一種報(bào)稅的軟件,在購買或者繳稅的過程中會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的服務(wù)費(fèi).根據(jù)相關(guān)的規(guī)定,服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅,怎么抵扣呢?相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?針對這些問題,老師作出了具體的回答如下.
金稅盤報(bào)稅的服務(wù)費(fèi)怎么抵扣增值稅?
購買金稅盤、交納稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi),全額抵減增值稅.根據(jù)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中抵減.
會(huì)計(jì)分錄如下:
1、一般納稅人
1)購入專用設(shè)備時(shí):
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費(fèi)用
2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款或現(xiàn)金
抵減增值稅稅額時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費(fèi)用
2、小規(guī)模納稅人
1)購入專用設(shè)備時(shí):
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款或現(xiàn)金
抵減增值稅稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
看完上述文章關(guān)于金稅盤報(bào)稅的服務(wù)費(fèi)怎么抵扣增值稅的問題的解答,你對這方面的會(huì)計(jì)知識(shí)有一定的了解了嗎?以上就是本文的全部內(nèi)容了.
【第16篇】會(huì)計(jì)公司報(bào)稅金稅盤
2019第一個(gè)征期如約而至
今天給大家整理征期報(bào)稅常見問題及處理方法
建議收藏哦～
一、金稅盤鎖死
已到鎖死期不能抄稅
出現(xiàn)此提示，說明上月未完成清卡工作，請您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進(jìn)行正常的征期抄稅清卡工作。
二、離線發(fā)票
上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！
注：請務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢
建議打開網(wǎng)頁是否流暢來判斷上網(wǎng)是否正常
1.點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址
https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點(diǎn)擊“測試”，提示連接成功點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點(diǎn)擊【確認(rèn)】重登開票軟件，等待發(fā)票顯示已報(bào)送，可繼續(xù)抄報(bào)。
2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）
3.查看電腦系統(tǒng)時(shí)間是否正確，如不正確請修改
不會(huì)修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時(shí)鐘的方法。
4.如開票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級(jí)到最新版本后再操作
5.開票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線限額（特別是當(dāng)月未開過發(fā)票的情況）
點(diǎn)擊【報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專票及增值稅普票】
查看所開票種的離線限額，如果離線限額是0，建議攜帶金稅盤、營業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理。
如果離線限額小于開票金額，同樣去大廳增加離線限額或者將所開發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開具。
三、重裝登錄
重新安裝開票軟件后登錄密碼是什么
因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開票軟件，登錄密碼會(huì)更新成123456，證書口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置。
四、一窗式比對失敗
未進(jìn)行納稅申報(bào)直接清卡彈出報(bào)錯(cuò)
出現(xiàn)此提示，說明您還未進(jìn)行納稅申報(bào)，或納稅申報(bào)信息未返回到開票軟件，請檢查是否完成申報(bào)工作，若已成功申報(bào)無法清卡，請檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時(shí)鐘是否正確。
五、非征期
非征期不能進(jìn)行上報(bào)匯總
正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動(dòng)延期），已進(jìn)行征期抄報(bào)稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號(hào)再進(jìn)行抄稅。
點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報(bào)稅日期：2023年01月01日00時(shí)00分
抄稅起始日期：2023年02月01日
報(bào)稅資料：無
此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。
