金稅盤報稅流程（16篇）

【第1篇】金稅盤報稅流程

今天小編帶大家學(xué)習(xí)一下最新的抄報稅流程，金稅盤和稅控盤的操作講解都有

（文末可免費領(lǐng)取最新抄報稅流程全套ppt課件及視頻教程學(xué)習(xí)權(quán)限哦）

目錄：

一、金稅盤操作講解

二、稅控盤操作講解

一、金稅盤操作：

（一）一般納稅人及小規(guī)模季度操作

（二）小規(guī)模月度抄報操作

（一）一般納稅人及小規(guī)模季度操作：

1、插入金稅盤

2、登錄金稅盤(自動抄報）

3、手動抄報：

1.點擊【報稅處理】-【上報匯總】

2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報。

3.再次進入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡（手動操作）

4、最后、檢查本月報稅信息：

鑒于本文篇幅較長，

關(guān)于金稅盤一般納稅人季度抄報稅操作已經(jīng)給大家演示完畢，需要領(lǐng)取金稅盤及稅控盤完整抄報稅教程的話，看下方的領(lǐng)取方式進行操作，即可領(lǐng)?。?/p>

領(lǐng)取方式：

1、下方評論區(qū)留言：我要學(xué)習(xí)抄報稅。并轉(zhuǎn)發(fā)收藏本文！

2、點擊小編頭像，私我回復(fù)：資料，即可免費領(lǐng)取！

【第2篇】金稅盤和報稅盤的區(qū)別

使用金稅盤和報稅盤的企業(yè)，報稅操作流程如下：

1、企業(yè)月初要對金稅盤里的開票數(shù)據(jù)進行抄稅，抄稅目的是抄企業(yè)上月所有的已開票數(shù)據(jù),無論企業(yè)有沒有開票都要進行這項操作流程。

2、直接抄稅稅：將開票數(shù)據(jù)抄在盤里后，然后用這個盤到大廳去報稅。

3、遠程抄報稅：遠程抄報稅無需到大廳報稅，直接在網(wǎng)上抄報成功即可。

4、企業(yè)使用新盤首次報稅稅，建議到大廳去報。

5、抄稅時間是1-5號

6、抄稅完成后，用盤報稅的，必須在每月的1-15號之內(nèi)完成。

7、抄報稅成功后方能做納稅申報。

8、清盤。清盤流程必須要做，否則超過申報期不能開票，清完盤本月不開票的企業(yè)也要進一次開票系統(tǒng)，否則盤也會鎖死。

注意：以上順序不能錯，不然會造成申報稅不成功 。

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【第3篇】金稅盤報稅流程2023

導(dǎo)讀：當(dāng)月利用金稅盤報稅后需要清卡，方便下一個月抄稅、報稅。有些會計在上班的時候忘記將金稅盤清卡了，下班了回到家才想起，在這時候不可能再跑一趟公司，需要遠程清卡。金稅盤怎么遠程清卡?

金稅盤怎么遠程清卡

增值稅開票系統(tǒng)的遠程清卡操作，是將你的金稅盤里面的開票信息，和你在國稅網(wǎng)站進行納稅申報的信息，進行比對，若比對一致，那么就可以完成清卡，金稅盤里面的本期的報稅資料，就清除了，若比對不一致，說明國稅網(wǎng)站申報的數(shù)據(jù)有誤，金稅盤就要被鎖死，需要到國稅部門提交有關(guān)資料進行解鎖。

金稅盤如何抄報稅

一般納稅人抄報稅流程：第一步：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件自動進行上報匯總;第二步：網(wǎng)上申報軟件進行申報;第三步：申報完成后重新進入開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

小規(guī)模及個體抄報稅流程：目前小規(guī)模及個體企業(yè)是按季申報，需要升級成1225及以上版本才能支持按季申報清卡。網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件提示“金稅設(shè)備已完成清卡”?？梢赃M入【報稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】鎖死日期顯示為當(dāng)前月的下月，說明已完成抄報稅并清卡成功(遇節(jié)假日自動順延)。

【第4篇】會計公司報稅金稅盤

2019第一個征期如約而至

今天給大家整理征期報稅常見問題及處理方法

建議收藏哦～

一、金稅盤鎖死

已到鎖死期不能抄稅

出現(xiàn)此提示，說明上月未完成清卡工作，請您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進行正常的征期抄稅清卡工作。

二、離線發(fā)票

上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總！

注：請務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢

建議打開網(wǎng)頁是否流暢來判斷上網(wǎng)是否正常

1.點擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址

https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點擊“測試”，提示連接成功點擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點擊【確認】重登開票軟件，等待發(fā)票顯示已報送，可繼續(xù)抄報。

2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）

3.查看電腦系統(tǒng)時間是否正確，如不正確請修改

不會修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時鐘的方法。

4.如開票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級到最新版本后再操作

5.開票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線限額（特別是當(dāng)月未開過發(fā)票的情況）

點擊【報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專票及增值稅普票】

查看所開票種的離線限額，如果離線限額是0，建議攜帶金稅盤、營業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理。

如果離線限額小于開票金額，同樣去大廳增加離線限額或者將所開發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開具。

三、重裝登錄

重新安裝開票軟件后登錄密碼是什么

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開票軟件，登錄密碼會更新成123456，證書口令不會恢復(fù)初始設(shè)置。

四、一窗式比對失敗

未進行納稅申報直接清卡彈出報錯

出現(xiàn)此提示，說明您還未進行納稅申報，或納稅申報信息未返回到開票軟件，請檢查是否完成申報工作，若已成功申報無法清卡，請檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時鐘是否正確。

五、非征期

非征期不能進行上報匯總

正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動延期），已進行征期抄報稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號再進行抄稅。

點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報稅日期：2023年01月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年02月01日

報稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。

【第5篇】金稅盤網(wǎng)上抄報稅流程

親愛的新疆航信用戶：

2023年05月征期清卡截止22日，請您安排好抄稅清卡時間錯峰報稅！抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗導(dǎo)致無法抄報。

05月1日-22日（征期內(nèi)），抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主機申領(lǐng)發(fā)票和主分機分配發(fā)票，必須網(wǎng)上申報并且清卡成功后才能申領(lǐng)發(fā)票和分配發(fā)票。>>>>

章末尾是05月征期辦稅辦稅日歷，請您仔細閱讀：

一、一般納稅人抄報方法

請您注意：新疆地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后先匯總上報，再進行申報，最后再進行清卡。

抄報方法：計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行匯總上傳，然后再進行申報，最后再登錄開票軟件會提示清卡，一定要注意先后順序。

二、小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行匯總上傳，提示完成自動清卡工作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進行抄報清卡工作！

三、查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”和“增值稅電子普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2023年05月01日00時00分

匯總報送起始日期：2023年06月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2023年6月,報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2023年5月已經(jīng)完成清卡工作

四、征期辦稅日歷

五、征期常見問題

問題一：5月金稅盤清卡截止到幾號？新疆地區(qū)金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。

問題二：5月征期納稅申報截止到幾號？一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報工作。

問題三：金稅盤處于報稅期，不能開票

由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題四：上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總！點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://222.82.232.193:7001，注意：輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

問題五：已到鎖死期無法進行匯總上傳請檢查開票軟件是否為v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正常的情況下完成逾期清卡。

【第6篇】金稅盤報稅怎么報

系統(tǒng)安裝與啟動

操作步驟：

【第一步】將金稅盤通過usb數(shù)據(jù)線連接到計算機的usb接口，系統(tǒng)會自動找到新硬件，并自動完成金稅盤驅(qū)動程序安裝，無需手工安裝。金稅盤驅(qū)動安裝完成后會在計算機的設(shè)備管理器中出現(xiàn)“aisino jsp shuikong usb device”的標識，如圖2-1所示：

圖2-1 設(shè)備管理器中金稅盤設(shè)備

【第二步】找到開票軟件安裝程序圖標，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】雙擊安裝程序，進入增值稅發(fā)票稅控開票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開票軟件后，會在桌面上出現(xiàn)“開票軟件”快捷圖標，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開票軟件”快捷圖標，或單擊“開始/程序/開票軟件/開票軟件”菜單，便啟動系統(tǒng)進入稅控開票軟件（金稅盤版）界面，即開票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開票軟件版本號，此圖為示意圖，實際軟件版本號以所安裝軟件為準）。

圖2-5 用戶登錄對話框

【第六步】 “用戶名”欄默認管理員，在“密碼”欄中輸入初始密碼123456，在“證書口令”欄輸入稅務(wù)數(shù)字證書口令（初始口令為88888888），點擊“登錄”按鈕后，系統(tǒng)彈出修改證書口令窗口，如圖2-6所示，用戶必須正確設(shè)置新的證書口令方可進入開票軟件。以后在使用的過程中，也可通過點擊登錄界面的“更改證書口令”來修改證書口令。

圖2-6 修改證書口令窗口

【第七步】正確設(shè)置新的證書口令后，系統(tǒng)啟動并開啟金稅盤，金稅盤開啟成功后彈出初始化設(shè)置界面，如圖2-7所示。用戶可根據(jù)此向?qū)硗瓿上到y(tǒng)初始化以及基本參數(shù)設(shè)置等操作。

圖2-7 初始化設(shè)置

【第八步】點擊“下一步”按鈕，進入管理員設(shè)置界面，用戶可在此設(shè)置主管姓名和用戶密碼，如圖2-8所示。

圖2-8 管理員設(shè)置

【第九步】完成管理員設(shè)置以后，點擊“下一步”按鈕，進入基本參數(shù)設(shè)置界面。用戶在此填寫營業(yè)地址、電話號碼和開戶行及賬號。如圖2-9所示。

圖2-9 基本參數(shù)設(shè)置

【第十步】完成基本參數(shù)設(shè)置以后，點擊“下一步”按鈕，進入上傳參數(shù)設(shè)置界面，如圖2-10所示。默認安全接入服務(wù)器地址會根據(jù)企業(yè)所屬六位地區(qū)編碼自動匹配，如果稅務(wù)局對該地址進行了變更，用戶需要手工修改。

圖2-10 上傳參數(shù)設(shè)置

【第十一步】點擊“測試”按鈕來測試是否連通，如圖2-11所示。

圖2-11 連接成功

【第十二步】測試連通以后，點擊“下一步”按鈕，進入完成界面，至此開票軟件系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作已完成，如圖2-12所示

圖2-12 完成初始化設(shè)置

【第十三步】點擊提示框中的“完成”按鈕，進入系統(tǒng)主界面，如圖2-13所示。

圖2-13 系統(tǒng)主界面

【第十四步】對于配有報稅盤的企業(yè)，需要將報稅盤通過usb數(shù)據(jù)線直接插在計算機的usb接口即可，無需安裝驅(qū)動程序。報稅盤安裝成功后，可在計算機設(shè)備管理器中查看設(shè)備狀態(tài)，如圖2-14所示。

圖2-14 設(shè)備管理器中報稅盤標識

注冊報稅盤：在開票軟件中初次使用報稅盤時，必須先注冊報稅盤。利用開票軟件中匯總處理模塊“金稅設(shè)備管理”菜單下的“報稅盤注冊”功能對報稅盤進行注冊（詳見第八章8.2.4節(jié)），只有注冊成功的報稅盤才可在開票軟件中正常使用。

注意：

對于僅使用金稅盤的用戶，金稅盤可以實現(xiàn)購?fù)似?、開票和匯總處理等所有功能。對于使用金稅盤和報稅盤的用戶，其報稅盤主要作用是購買和退回發(fā)票、成品油庫存數(shù)領(lǐng)用和退回以及匯總處理。

編輯：sometime編制：2023年11月10號

【第7篇】金稅盤抄報稅

抄報稅流程詳解，帶金稅盤和稅控盤，圖表相結(jié)合，可直接拿去套用！

抄報稅流程

抄報稅流程

金稅盤抄報操作

手動抄報

小規(guī)模月份操作

手動抄報

稅控盤抄報操作

上報匯總

申報成功后的處理

······以上就是給大家分享的資料，由于內(nèi)容過多，展示有限，就不給大家全部都展示出來了：

【第8篇】金稅盤怎么報稅步驟

金稅盤為了報稅的方便而進化出來的一個系統(tǒng)，因此在會計的工作中，用的還是比較普遍的，有的小伙伴對于報稅是新手的小伙伴，還不會用呢，不用擔(dān)心，小編帶來了金稅盤實操詳細流程，供大家學(xué)習(xí)！需要的趕緊收藏了！

金稅盤不會用怎么辦？老會計分享：金稅盤實操詳細流程！

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設(shè)置公司基本信息

第一步:點擊系統(tǒng)設(shè)置

設(shè)置公司基本信息

第二步：點擊參數(shù)設(shè)置

設(shè)置公司基本信息

第三步：輸入本公司的基本信息（地址、電話、開戶行名稱及賬號）點擊確定

設(shè)置公司基本信息

增加開票員

第一步：點擊系統(tǒng)維護

增加開票員

第二步：點擊用戶管理

增加開票員

第三步：點擊新增

增加開票員

第四步：輸入開票員姓名、設(shè)置密碼、隸屬角色開票員前邊打上勾

第五步：點擊確定

更多稅務(wù)資訊及會計工作實用小技巧，可以關(guān)注小編，學(xué)習(xí)不迷路吆！

添加商品編碼

第一步：點擊系統(tǒng)設(shè)置

添加商品編碼

第二步：點擊商品編碼

添加商品編碼

第三步：點擊增加

添加商品編碼

第四步：輸入商品名稱

第五步：點擊稅收分類編碼后面的檢索框

第六步：在檢索框里輸入商品關(guān)鍵字

第七步：雙擊選擇稅收分類編碼

第八步：選擇稅率

第九步：含稅標志選擇'是'

第十步：點擊保存

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發(fā)票讀入

攜帶報稅盤或金稅盤到稅務(wù)局大廳領(lǐng)購發(fā)票

第一步：點擊發(fā)票管理

發(fā)票讀入

第二步：點擊發(fā)票讀入

第三步：按提示讀入發(fā)票（注：選配報稅盤的請選擇'報稅盤'）

開具發(fā)票

第一步：點擊發(fā)票管理

第二步：點擊發(fā)票填開

......

清卡流程

1、一般納稅人以及小規(guī)模、個體戶企業(yè)操作流程：（每月15號之前完成具體時間以當(dāng)?shù)囟惥譃闇剩?/p>

報稅處理 → 上報匯總 → 進入申報軟件申報（需申報成功） → 遠程清卡

2、季報小規(guī)模、個體戶企業(yè)操作流程：（每月15號之前完成具體時間以當(dāng)?shù)囟惥譃闇剩?/p>

申報期（1、4、7、10月）：報稅處理 → 上報匯總 → 進入申報軟件申報（需申報成功） → 遠程清卡

非申報期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：報稅處理 → 上報匯總 → 遠程清卡

判斷清卡是否成功：【報稅處理】 → 【狀態(tài)查詢】 → 【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】

鎖死日期為下個月中旬表示清卡完成

注意：逾期未進行“清卡”操作，需要到稅務(wù)機關(guān)進行“手工清卡”。

逾期報稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖），若當(dāng)月鎖死，仍然可以通過上述流程清卡解鎖，若鎖死日期跨月，則需在軟件里操作“報稅管理-辦稅廳抄報” 功能進行抄稅，抄稅成功后，攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)機關(guān)窗口進行解鎖

常見問題發(fā)票作廢

.............

篇幅有限，無法展示更多，更多稅務(wù)資訊及會計工作實用小技巧，可以關(guān)注小編，學(xué)習(xí)不迷路吆！

【第9篇】金稅盤報稅清卡

小規(guī)模納稅人

1.登錄金稅盤系統(tǒng)

2.報稅處理界面――點擊上報匯總，上報匯總成功后――遠程清卡。正常情況下系統(tǒng)會自動抄稅清卡。

4.查詢清卡情況，報稅處理界面――狀態(tài)查詢，查看鎖死日期是否是下月，是的話就是清卡成功了。

一般納稅人

第二步上報匯總成功后，需要把增值稅申報成功后，再遠程清卡。其他步驟和小規(guī)模是一樣的。

【第10篇】金稅盤處于報稅期

原因：由于征期未抄稅導(dǎo)致不能開票。

解決方法：只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動提示“上報匯總已成功”點擊“確認”，說明抄稅成功。如未提示說明網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定導(dǎo)致，可退出開票軟件重新登錄或手動點擊【報稅處理】--【上報匯總】，提示抄稅處理成功后再開具發(fā)票。

【第11篇】金稅盤網(wǎng)上報稅流程

由于春節(jié)假期，2 月征期也延長到了 23 號。別看時間還多，日歷表一拉下來，事情還是不少嘞——

8-14日——國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金代收；

1-15日——申報繳納世界文化遺產(chǎn)門票收入，彩票公益金、彩票業(yè)務(wù)費代收；

1-23日——申報繳納增值稅、消費稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個稅、企業(yè)所得稅等；

10-25日——機關(guān)事業(yè)單位企業(yè)社保費；

8-25日——靈活就業(yè)人員社保費；

5-20日——城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費；

1月1日-2月28日——2023年度油價調(diào)控風(fēng)險準備金年度匯算清繳

建議大伙兒合理安排好時間，別逾期申報！

征期抄報熱點問答

1. 2 月清卡截止到幾號？

答：2 月 23 日。

2. 金稅盤處于報稅期，不能開票

答：需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。月初沒有自動抄稅的原因一般是：

①上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

②上月有離線發(fā)票未報送；

③上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

④單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總

3. 上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總

答：點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-核實安全接入服務(wù)器地址！

測試成功后，點擊【發(fā)票管理】【發(fā)票修復(fù)】--分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看，發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為“已報送”時就可以正常開票了。

4. 遠程清卡提示“【f50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對”

答：需要登錄網(wǎng)上申報軟件進行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。

5. ukey 的管理員姓名能不能進行修改？

答：不能修改，只可新增姓名。

6. 季度申報也需要打開軟件進行上報匯總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

7. 2 月初沒有做抄報稅是否可以開發(fā)票?

答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

8. 月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動變更了是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要。因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報沒做去做申報即可。

以上部分資料來源湖北航信

【第12篇】金稅盤申報稅操作流程

第一部分 增值稅申報

1、 初次操作湖北省電子稅務(wù)局時，首先需要將數(shù)字證書插入電腦主機usb接口，按照系統(tǒng)提示安裝根證書；

2、 根證書安裝成功之后，重新插入證書，ie瀏覽器會自動彈出電子稅局網(wǎng)頁，點擊右上'登錄'按鈕，具體如下圖

3、使用'數(shù)字證書登錄'，第一步輸入'密碼'，第二步輸入'驗證碼'，第三步點擊'登錄'按鈕，即可進入電子稅務(wù)局，具體如下圖

4、進入電子稅務(wù)局主界面，點擊左側(cè)'常用功能'菜單欄下

項目，即可進入申報校驗界面，校驗通過則進行正常申報，具體如下圖：

5、檢測結(jié)果全部為'通過'時，即可點擊右下角

按鈕

6、非季度月無需填列財務(wù)報表，可直接點擊

，進入增值稅申報界面，進入后系統(tǒng)會按照既定程序指示填列報表，首先映入眼簾的是防偽稅控系統(tǒng)（金稅盤）的開票數(shù)據(jù)，注意與金稅盤實際開票數(shù)據(jù)核對。

7、 《增值稅納稅申報表附列資料（一）》填列。將開票銷售額和未開票銷售額填入對應(yīng)欄次，未開具發(fā)票銷售額=對應(yīng)稅率應(yīng)稅銷售額-對應(yīng)稅率開具增值稅專用發(fā)票銷售額-對應(yīng)稅率開具其他發(fā)票銷售。相應(yīng)數(shù)據(jù)填列完成后，點擊

后，點擊

，進入下一報表填列；具體如下圖：

8、 《增值稅納稅申報表附列資料（三）》填列。注意填列第3欄的'6%稅率的應(yīng)稅服務(wù)（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）'的價稅合計銷售額，此處與《營改增稅負測算表》（2023年5月征期取消）相應(yīng)欄次存在勾稽關(guān)系。填列完成后點擊

；具體如下圖

9、填列《增值稅減免稅申報明細表》。一般情況下武漢公司無需填列本表，但是如發(fā)生'購買防偽稅控設(shè)備'、'稅控設(shè)備技術(shù)服務(wù)費'時需要填列本表，如發(fā)生上述情況時'一、減稅欄目'點擊

，'減免性質(zhì)代碼及名稱'選擇'0001129914'，根據(jù)發(fā)票總金額填寫'本期發(fā)生額'后，點擊

10、填列《增值稅納稅申報表附列資料（二）》。檢查第1欄金額和稅額是否與在稅務(wù)機關(guān)或者'增值稅發(fā)票選擇確認平臺'認證的金額是否一致，填列第15欄用于'集體福利、個人消費'進項稅額轉(zhuǎn)出額。

10、無需填列《增值稅納稅申報表附列資料（五）》、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》，直接保存，點擊下一步，進入下一報表填寫。

12、 填列《增值稅納稅申報表》，本表主要是檢查，應(yīng)填列的位置是否準確填列。如第2、12、14、30欄次是否正確填列

13、 提交申報，點擊

，進入申報提交清單界面，找到《增值稅申報表（一般納稅人適用）》，點擊

按鈕，完成申報。

14、 繳納稅金，點擊

按鈕，進入'扣款信息明細'界面，點擊'立即扣款'，選擇'三方協(xié)議扣款'，扣款信息提示'扣款成功'則表示稅金繳納完成。至此增值申報全部完成。

作者承諾：后期陸續(xù)推出湖北電子稅務(wù)局 附加稅、所得稅等稅種申報的操作文檔，敬請關(guān)注。

【第13篇】金稅盤提示有報稅資料

君瑞財稅導(dǎo)讀：

小編整理了一些金稅盤征期報稅常見問題及其處理方法，希望能幫到大家~

1.離線發(fā)票

上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總！

注：請務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢

建議打開網(wǎng)頁是否流暢來判斷上網(wǎng)是否正常

1.點擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址https://tysl.bjtax.gov.cn（或備用服務(wù)器地址https://202.106.82.203:443點擊“測試”，提示連接成功點擊 發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)，選擇月份后點擊【確認】重登開票軟件，等待發(fā)票顯示已報送，可繼續(xù)抄報。

2.退出軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等）

3.查看電腦系統(tǒng)時間是否正確，如不正確請修改

不會修改的朋友，建議百度一下查看設(shè)置電腦時鐘的方法。

4.如開票軟件不是最新版本v2.2.32.181028，建議升級到最新版本后再操作

5.開票金額大于稅務(wù)設(shè)置的離線限額（特別是當(dāng)月未開過發(fā)票的情況）

點擊【報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專票及增值稅普票】

查看所開票種的離線限額

如果離線限額是0

建議攜帶金稅盤、營業(yè)執(zhí)照副本、公章、辦稅人員身份證到辦稅大廳處理

如果離線限額小于開票金額

同樣去大廳增加離線限額或者將所開發(fā)票金額拆分成多張發(fā)票開具。

2.金稅盤鎖死

已到鎖死期不能抄稅

出現(xiàn)此提示，說明上月未完成清卡工作，請您盡快到稅務(wù)大廳完成清卡工作，再進行正常的征期抄稅清卡工作。

3.重裝登錄

重新安裝開票軟件后登錄密碼是什么

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦重新安裝開票軟件，登錄密碼會更新成123456，證書口令不會恢復(fù)初始設(shè)置。

4.一窗式比對失敗

未進行納稅申報直接清卡彈出報錯

出現(xiàn)此提示，說明您還未進行納稅申報，或納稅申報信息未返回到開票軟件，請檢查是否完成申報工作，若已成功申報無法清卡，請檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境是否正常，電腦時鐘是否正確。

5.非征期

非征期不能進行上報匯總

正常征期為每月1-15日（節(jié)假日自動延期），已進行征期抄報稅之后不能重復(fù)抄稅，需等到2月1號再進行抄稅。

點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報稅日期：2023年01月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年02月01日

報稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年1月已經(jīng)完成清卡工作。

來源：網(wǎng)絡(luò)資料

如有侵權(quán)，請原作者與小編聯(lián)系。

【第14篇】金稅盤怎樣報稅

金稅盤專用設(shè)備：

金稅盤版報稅操作：

每月1日后執(zhí)行開票軟件報稅清卡操作步驟：報稅處理——遠程抄報（上報匯總）——網(wǎng)上報稅—遠程清卡；

1、“遠程抄報（上報匯總）”成功提示如圖：

2、網(wǎng)上報稅；

3、“遠程清卡”成功提示：

金稅盤報稅清卡狀態(tài)查詢：

1、報稅清卡前狀態(tài)如下圖：

請點擊:報稅處理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票

2、報稅清卡后狀態(tài)如下圖

請點擊:報稅處理——狀態(tài)查詢——增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票

鎖死日期變成“下個月征收期最后一天”，報稅資料“無”，則說明報稅、清卡已成功。

【第15篇】金稅盤怎么抄稅報稅

作為一名財務(wù)人員~抄稅和報稅是工作中必不可少的一部分~

當(dāng)然，抄報稅可不是個容易的工作~需要仔細認真操作！并且財務(wù)人弄錯了可是要后果自負！555

這不，7月是小規(guī)模季報！眼看就要抄報稅了~財務(wù)軟件（金稅盤）抄報稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報稅流程送給你！

1、抄報稅流程

2、金稅盤抄報稅流程

3、稅控盤抄報稅流程

4、常見問題

1、抄報稅流程2、金稅盤抄報稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄金稅盤

②手動抄報：1、點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報。

3、再次進入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡，遠程清卡（手動操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動抄報：登錄金稅盤

自動上報匯總→自動清卡

②手動抄報：1.點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

3、控稅盤抄報工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄稅控盤

1.1手動操作：點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】

②勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報表申報。

④申報成功，再回到開票軟件，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動抄報）

上報匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動操作：登陸稅控盤，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

②勾選所有票種后，點擊上報匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進行解鎖。（可能會有罰款的）

2、點擊扣款提示未抄報，不允許扣款？

解答：因為沒有抄報先申報導(dǎo)致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對失敗，增值稅未申報或者未比對？

解答：上報匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報報表，實時扣款，申報、扣款

成功之后再進行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學(xué)會計！我是認真的！

關(guān)注我！每天進步一點點~持續(xù)更新中哦~

【第16篇】金稅盤鎖死還能報稅嗎

金稅盤鎖死怎么辦？

當(dāng)金稅盤瑣死之后：

1、當(dāng)月未做“上報匯總”—“遠程清卡”的用戶，如果遇到金稅盤鎖死，重新點擊“上報匯總”—“遠程清卡”做逾期報稅即可。

2、若金稅盤鎖死且已跨月，請點擊“辦稅廳抄報”后，攜帶金稅盤及相關(guān)資料去稅務(wù)大廳操作解鎖并清卡！

金稅盤鎖死期，開發(fā)票前要先抄報稅操作，怎么辦？

一般每個月15號之前要做抄報稅并完成清卡操作,過了金稅盤就會鎖死,需要點'報稅處理'----'辦稅廳抄報稅'然后帶著金稅盤去國稅局報稅,回來后才能繼續(xù)開票。

金稅卡過了報稅期被鎖死怎么辦,還要交罰款么？

到國稅報稅后就會開通，是否罰款看你延期多久，如果剛過幾天就發(fā)現(xiàn)并補報稅，即可不罰

金稅卡被鎖后，你可向國稅窗口申請解鎖，只要帶上金稅卡，先到國稅窗口填寫申請表，再到國稅的防偽稅控管理部門進行解鎖。

帶上報稅的ic卡，去國稅管理員處（或管理窗口）填防偽稅控系統(tǒng)事項變更表，再去金稅卡發(fā)行窗口解鎖

金稅盤口令輸入是不是每天有5次機會？

輸入口令錯誤，最多有5次機會輸入，若5次都輸入錯誤，那么金稅盤就會被鎖，但是只要在輸入5次之前，有一次正確輸入了，那么5次將重新統(tǒng)計。

金稅卡鎖死期是指什么？

金稅卡鎖死期說白了就是一個月的最后報稅期限，到了鎖死期未報稅，則將金稅卡鎖住，不讓繼續(xù)開具發(fā)票。

2023年9月之后，正常月份的鎖死期修改為15天（之前為10天），遇到法定節(jié)假日順延。你抄稅之前看到的鎖死期24天是指當(dāng)月最后的報稅期限是24號，24號之前未報稅也可以開具發(fā)票，24號之后未報稅則無法開具發(fā)票，只能通過報稅來對金稅卡解鎖；你報稅之后看到的16天是指下月的最后報稅期限是5月16日。

每個月報稅之后，都會寫入下個月的鎖死期，而這個鎖死期是稅務(wù)機關(guān)每月月初設(shè)置的，因為5月有勞動節(jié)，放假一天，所以從15日順延至16日。但為什么你4月份的鎖死期是24天就有點奇怪了，按道理4月也應(yīng)該是16天，除非稅局設(shè)置錯誤。

金稅卡在鎖死期可以開銷項發(fā)票嗎？

1.鎖死期就不要開發(fā)票了。

2.鎖死期的概念是如果在征期(一般是每月1號到15號，節(jié)假日順延)沒抄稅，或抄稅后沒有報稅，過了當(dāng)月征期后系統(tǒng)就會鎖死。鎖死后就不能開具發(fā)票了。

如果出現(xiàn)這種情況解決辦法是趕緊報稅，報稅成功后再次進入開票即可解鎖，可以正常開票了。

3.金稅卡鎖死后要帶著ic卡，去解鎖。（有的稅務(wù)部門，有的是指定的開票系統(tǒng)服務(wù)中心）

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