抄稅報稅流程（16篇）

【第1篇】抄稅報稅流程

公司新來的小會計今天一天都愁眉不展，就因為 不會抄報稅。整個抄報稅和申報的意思及流程她都不懂。其實這對新手會計來講，是很正常的事情。但是稅務(wù)規(guī)定，公司成立后，每個月必須由專業(yè)的會計人員進行記賬報稅。對于第一次接觸抄報稅的會計新人來說，報稅前怎么抄稅，報稅后怎么清卡？這確實是讓人頭疼的事情。

今天和老會計一起詳細整理了抄報稅教程，教你一文讀懂抄報稅！分享給大家，一起來看看吧！

一、一般納稅人抄報方法

二、小規(guī)模納稅人抄報方法

三、金稅盤一般納稅人抄報稅方法

四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報稅方法

五、查詢清卡成功方法

六、金稅盤抄報稅流程七、稅控盤報稅的5個基本常識八、稅控盤清盤步驟

……

會計人！會計魂！愿我們一起加油，一起成為會計人上人！我會持續(xù)為大家分享更有用的財務(wù)會計知識，關(guān)注我，每天進步一點點！跟我一起加油呀！

【第2篇】抄稅報稅清卡流程

小規(guī)模公司在每月月初都要做清卡抄報稅，那么稅務(wù)ukey的抄報稅跟清卡流程是怎么樣的呢？下面我將圖文詳細為大家介紹具體步驟.

首先插入稅務(wù)ukey,打開登錄增值稅發(fā)票開票軟件.

第一步打開左邊的”數(shù)據(jù)管理”,第二步點擊”匯總上傳”第三步點擊右上角的”發(fā)票同步”.這里發(fā)票同步，選擇按時間修復(fù)，如果是清6月份，那將前面的修復(fù)時間選為6月1號，數(shù)據(jù)跳出來后，點擊”修復(fù)”.

接下來第四步,點擊”上報匯總”,“確認”,“確認”.

第五步,點擊”反寫監(jiān)控”, “確認”,“確認”.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得在電腦上插卡操作一下.

這樣就是完整的抄報稅跟清卡流程了,大家每個月月初記得電腦上插卡操作一下.

更多開票稅盤抄報稅清卡流程:

①抄報稅(上報匯總) ②納稅申報 ③清卡

其中一般納稅人每月月初抄報稅(上報匯總),小規(guī)模納稅人每個季度季初或月初抄報稅(上報匯總).

清卡報稅截止日期為前15日.

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

金稅盤: 1.報稅處理2.網(wǎng)上抄報 3.上報匯總

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報匯總

各種稅盤抄報稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

金稅盤: 1.匯總處理2. 匯總上傳3.遠程清卡

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

需要注意的是:

1.一般納稅人跟小規(guī)模納稅人用戶需要完成申報后才能進行清卡操作

2.清卡一定要再報稅截止時期內(nèi)完成,不然稅盤會被鎖住,需要去稅務(wù)局解鎖

3.現(xiàn)在很多盤能夠自動上報匯總,自動清卡,可咨詢軟件工作人員,確定是手動操作還是自動的.

常見問題解答:

1.是繳款后才能點清卡嗎?

答:小規(guī)模季報,月初插上盤打開直接就可清卡.

2.先清卡還是先報稅?

先報稅再清卡,清卡是反寫監(jiān)控那一步.

3.ukey軟件提示版本低,請到稅務(wù)大廳進行抄報,該怎么處理?

答:重新下載新版軟件安裝或者在軟件內(nèi)自送更新版本.

更多問題,歡迎大家在評論區(qū)交流討論.

【第3篇】先報稅還是先抄稅

上個月初，一個小規(guī)模用戶就打電話，說是發(fā)票開不了，提示已到鎖死期，無法開票。我問他，你這個月都抄稅清卡了嗎？他說我是按季報稅的，這個月不用抄稅的！聽到后我無語了！

關(guān)于抄稅和申報的誤解

說實話，關(guān)于這一的問題，我已經(jīng)解釋過很多次，但是仍然有很多用戶分不清，特別是按季申報的小規(guī)模納稅人，經(jīng)常出現(xiàn)忘記抄稅和清卡而導(dǎo)致無法開票的情況，那么他們到底有什么區(qū)別呢？大叔再和大家解釋一下！

抄稅，是稅控用戶（使用金稅盤或者是稅控盤開票用戶）每個月的征收期內(nèi)，將稅控設(shè)備中上個月所開的發(fā)票信息，通過軟件和網(wǎng)絡(luò)報送到稅局服務(wù)器的一項工作。

由此可見，抄稅是比較簡單的一項工作，只是稅局為了接受企業(yè)上個月的所有開票明細而要做的工作。抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！具體操作為：

金稅盤用戶：月初首先進行報稅，報稅成功后再進行清卡！如果是一般納稅人，清卡必須在國稅報表都發(fā)送以后才能進行。由于為了方便用戶，抄稅和清卡都可以自動完成。小規(guī)模用戶在月初征收內(nèi)第一次進入開票系統(tǒng)的時候，系統(tǒng)會自動進行抄稅工作，并自動進行服務(wù)器比對驗證，然后再自動進行清卡，并給出一下提示

出現(xiàn)上圖，表明本月抄稅和清卡已經(jīng)全部完成，本月可以繼續(xù)開票，也不會再出現(xiàn)稅盤鎖死的情況。

稅控盤用戶：稅控盤開票軟件的抄稅和清卡，在軟件中叫做“上報匯總”和“反寫”，如下圖

用戶在月初進入開票，點報稅，再點“網(wǎng)上報稅”，出現(xiàn)上圖，然后針對每一種發(fā)票，都點一下上報匯總和反寫，提示成功即可?。ㄈ绻且话慵{稅人，需要在發(fā)送報表以后再進行反寫）

抄稅是稅控用戶每個月都必須要做的工作，即使上個月沒有開票，或者是按季申報的小規(guī)模用戶，只要有稅控設(shè)備，必須進行抄稅和清卡，否則，一旦過了征期，系統(tǒng)將自動鎖死，無法開票。

申報，也叫做納稅申報，是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機關(guān)提交有關(guān)納稅事項書面報告的法律行為，是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔法律責任的主要依據(jù)，是稅務(wù)機關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項重要制度。通俗說，申報就是將上個月企業(yè)的經(jīng)營情況反饋到稅局指定的報表上，通過相應(yīng)的申報系統(tǒng)，將報表報送到國稅系統(tǒng)，再根據(jù)報表體現(xiàn)的納稅金額提交稅款。

（為大家推薦一個會計必須關(guān)注的公眾號：大 叔說會計（kuaijidashu）每天推送最新鮮的會計資訊，提供考試動態(tài)，致力于幫助每一位會計人解決問題，協(xié)助會計人自我充電走上崗位。）

納稅申報是一個比較復(fù)雜的過程，首先要根據(jù)上個月的各種財務(wù)單據(jù)進行報表填寫，主要是各種財務(wù)報表和稅務(wù)報表（大多數(shù)企業(yè)都涉及多個稅種），然后將報表填寫到稅局指定的申報系統(tǒng)里面，并保證申報賬號有足夠的要繳納的稅款，當稅局接受到企業(yè)發(fā)送的申報數(shù)據(jù)后，通過一窗式比對通過，系統(tǒng)會將結(jié)果反饋給銀行，自動將稅款劃轉(zhuǎn)到國庫或地方財政系統(tǒng)。

根據(jù)國稅的劃分，申報一般都是按月申報，即每個月月初征收期內(nèi)對上個月的經(jīng)營狀況進行申報，但是也有大部分小規(guī)模用戶是按季度申報的，即一個季度申報一次！

依法誠信申報納稅是每一個納稅人應(yīng)盡的義務(wù)，納稅人應(yīng)當按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限，進行納稅申報，并繳納或者解繳稅款！

希望通過上面的文字，大家能對抄稅和申報有一個更清楚的認識好理解，在實際工作中，一定要嚴格按照規(guī)范操作！

來源：職業(yè)會計人

【第4篇】小規(guī)模抄稅報稅流程

身為一名財務(wù)工作人員，難道你還不知道抄報稅的流程是什么嗎？小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報怎么進行？主表和其他附表要怎么填寫呢？等等的問題......

這可不行！不過也不用擔心，今天為大家分享一套：2021最新版小規(guī)模抄報稅流程，附：增值稅填報要點！超級詳細，有一些細節(jié)問題不會操作的，可以參考下文哦~

【文末可獲取電子版哦】

小規(guī)模抄報稅流程：

到現(xiàn)在為止還是有一些朋友不知道如何進行防偽稅控抄報，從而影響到正常申報的。

所以，在此為大家?guī)?strong>防偽稅控抄報指南！

小規(guī)模企業(yè)抄報稅流程如下：

自動操作流程：

手動操作流程：

逾期報稅流程：

網(wǎng)上抄報流程：

增值稅填報注意事項：

增值稅報表填報舉例

......由于文章篇幅有限，內(nèi)容太多，這里展示不完，想要學(xué)習(xí)的朋友，可以找我獲取學(xué)習(xí)資料哦，以下資料全都可以無償分享哦~

【第5篇】網(wǎng)上抄稅報稅流程

每月月初一般1號到15號之間（具體時間以稅局規(guī)定為主）需要對上月所開發(fā)票進行抄報：

1、登錄開票軟件，點擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，查看開票截止日期是否更新到下個月中旬，如已更新，則軟

件已經(jīng)自動抄報和反寫成功，無需再進行手工操作。

注意：（v2.0.04 150705及以上版本月初啟動軟件在聯(lián)網(wǎng)正常稅情況下即可實現(xiàn)自動抄報和反寫功能）；

2、如查看開票截止日期未更新，則需要您進行手工操作抄報和反寫，具體流程為：

（1）點擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，對軟件顯示的所有發(fā)票種類，依次點擊“上報匯總”；

（2）提示成功后，到申報系統(tǒng)操作報表申報；

（3）申報扣款成功，再回到“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”，依次點擊“反寫”，提示成功即可。

注意：反寫成功后建議重新點開網(wǎng)上抄報，查看開票截止日期是否更新到下個月，如已更新，則網(wǎng)報成功。

【第6篇】如何抄稅報稅

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每個企業(yè)在納稅申報的過程中都要經(jīng)歷抄稅這一流程，對于從事財會工作的人來說，這個過程肯定是非常熟悉的，但是對于其他人來說，肯定是不了解的，為此我們專門邀請了問明途來為大家講解什么是抄稅及其抄稅流程。

什么是抄稅

抄稅就是將上個月開出的發(fā)票全部計入發(fā)票ic卡，然后由報稅部門讀入他們的服務(wù)器，通過這樣將其數(shù)據(jù)作為該單位計算稅額的依據(jù)，另外只有執(zhí)行了抄稅才能進行報稅，沒有進行抄稅的話是不能開具本月發(fā)票的。

2018抄稅流程

目前抄稅流程分為開票人員寫入ic卡以及打印銷項報表兩部分，分別如下：

1、企業(yè)開票人員進行寫控稅ic卡，在每月1日，開票員登錄開票子系統(tǒng)就會被系統(tǒng)提示金稅卡已到抄稅期，開票人員就需要進行抄稅處理工作，現(xiàn)將本機的稅控ic卡插入企業(yè)購買配套的讀卡器中，然后選擇抄報稅管理/抄稅處理菜單，此時開票子系統(tǒng)將自動檢查發(fā)票庫該月發(fā)票數(shù)據(jù)的完整性并自動更新該月的發(fā)票領(lǐng)用存月報表。若該月發(fā)票數(shù)據(jù)完整正確，則系統(tǒng)會自動彈出抄稅確認的提示框，確認后開始抄稅，待系統(tǒng)提示抄稅成功后，金稅卡中的本期稅額的統(tǒng)計和明細數(shù)據(jù)便已寫入稅控ic卡。

2、企業(yè)開票人員進行發(fā)票資料查詢和打印，開票人員可以通過點擊開票子系統(tǒng)中的發(fā)票資料查詢打印，在其中選擇需要打印資料的月份和表表打印的種類，選擇完成后點擊確認即可開始打印。

【第7篇】抄稅報稅清卡

一般納稅人： 請務(wù)必“先抄稅，后申報”，否則無法清卡

第一步：抄稅。只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動提示“上報匯總已成功”點擊“確認”，說明抄稅成功，如下圖所示：

注意：如未提示“上報匯總已成功”界面，需點擊“報稅處理--上報匯總”進行抄稅。抄稅成功后退出開票軟件會提示“系統(tǒng)檢測到金稅設(shè)備中有報稅資料，請您及時進行報稅”，直接點“確認”即可。

第二步：申報增值稅。登錄95113服務(wù)網(wǎng)“導(dǎo)航”欄目（dh.sx95113.com），進入【國家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】正確填寫增值稅報表并申報，申報回執(zhí)顯示增值稅申報成功即可。

第三步：清卡。登錄開票軟件，系統(tǒng)自動提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

注意：如未提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”界面，需點擊“報稅處理--遠程清卡”。

小規(guī)模：

只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網(wǎng)絡(luò)連接正常的情況下，在征期(一般是15日前)初次進入開票系統(tǒng)，金稅設(shè)備自動進行上報匯總和遠程清卡操作。清卡成功會自動彈出 “金稅設(shè)備已完成清卡操作”。

注意：如未出現(xiàn)以上提示，點擊報稅處理--上報匯總，提示“上報匯總已成功”后，再點“遠程清卡”提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

特別關(guān)注：小規(guī)模季報企業(yè)，系統(tǒng)會自動識別。非申報月自動清卡，申報月一窗式比對通過后清卡。

具體步驟如下：

第一步：進入開票軟件，點擊【報稅處理】--【上報匯總】提示“上報匯總已成功”點擊“確認”。

第二步：登錄【國家稅務(wù)總局山西省電子稅務(wù)局】，點擊【我要辦稅】--【稅費申報及繳納】點擊左側(cè)“填寫報表”填寫相應(yīng)報表,填寫增值稅報表；

第三步：保存成功后，點擊【報表申報】，點擊增值稅報表后的“申報”，并點擊右上角【刷新】后查看申報結(jié)果；

第四步：申報成功后，進入開票軟件，系統(tǒng)提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”即可。

抄稅成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報稅日期：2023年12月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報稅資料：有

清卡成功后狀態(tài)查詢顯示如下：

上次報稅日期：2023年12月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年01月01日

報稅資料：無

【第8篇】金稅盤怎么抄稅報稅

作為一名財務(wù)人員~抄稅和報稅是工作中必不可少的一部分~

當然，抄報稅可不是個容易的工作~需要仔細認真操作！并且財務(wù)人弄錯了可是要后果自負！555

這不，7月是小規(guī)模季報！眼看就要抄報稅了~財務(wù)軟件（金稅盤）抄報稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報稅流程送給你！

1、抄報稅流程

2、金稅盤抄報稅流程

3、稅控盤抄報稅流程

4、常見問題

1、抄報稅流程2、金稅盤抄報稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄金稅盤

②手動抄報：1、點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報。

3、再次進入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡，遠程清卡（手動操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動抄報：登錄金稅盤

自動上報匯總→自動清卡

②手動抄報：1.點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

3、控稅盤抄報工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動抄報：登錄稅控盤

1.1手動操作：點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】

②勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報表申報。

④申報成功，再回到開票軟件，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動抄報）

上報匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動操作：登陸稅控盤，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選所有發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。

②勾選所有票種后，點擊上報匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進行解鎖。（可能會有罰款的）

2、點擊扣款提示未抄報，不允許扣款？

解答：因為沒有抄報先申報導(dǎo)致的，在申報系統(tǒng)里把增值稅申報記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進行上報匯總，再去申報報表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對失敗，增值稅未申報或者未比對？

解答：上報匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報報表，實時扣款，申報、扣款

成功之后再進行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學(xué)會計！我是認真的！

關(guān)注我！每天進步一點點~持續(xù)更新中哦~

【第9篇】怎樣抄稅報稅

對于剛?cè)胄械男“讜媮碚f，對于抄報稅估計是啥也不懂，不知道該怎么下手！

抄報稅流程還是需要一定的流程和方法的，這個抄報稅流程也是每個會計人員必會的。

今天小編就給大家整理了2023年最新的抄報稅流程，附：金稅盤/稅控盤等，快來隨著小編一起看看吧?。ㄎ哪┛蔁o償分享電子檔）

抄報稅流程：

二、金稅盤抄報操作

一般納稅人及小規(guī)模季度操作

手動抄稅：1.點擊（報稅處理）-（上報匯總）

2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報。

3.再次進入金稅盤（自動清卡）

3.1 如未能自動清卡（手動操作）

檢查工作：

小規(guī)模月份操作

1.登錄金稅盤(自動抄報）

2.自動上報匯總→自動清卡

手動抄報：1.點擊【報稅處理】-【上報匯總】。

一、稅控盤抄報操作常見問題：

.....

....由于篇幅原因，小編就不在給大家一一展示了，想要學(xué)習(xí)完整版的抄報稅流程的小伙伴們一起來跟隨小編學(xué)習(xí)吧，一起加油哦。（按以下操作方式）

【第10篇】金稅卡抄稅報稅步驟

尊敬的納稅人，您好！蜂蜜小天航溫馨提示：本月征期剩余最后三天，請盡快抄稅清卡！

常見問題

一、清卡提示“一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對”

問題原因

1）剛做完網(wǎng)上申報；

2）報稅清卡順序做錯。

解決方法

1）剛做完網(wǎng)上申報的，建議等上半小時再清卡，仍然不能清卡的建議去大廳清卡；

2）報稅清卡應(yīng)按“上報匯總”“網(wǎng)上申報”“遠程清卡”的順序依次操作，順序做錯的，若沒有扣稅，可以嘗試先撤銷申報，重新上報匯總以后再做申報，若已扣稅，需要去大廳清卡。

二、上報匯總提示“存在離線發(fā)票，不允許上報匯總”

問題原因

上月所開的發(fā)票有部分未上傳到稅局服務(wù)器。

解決方法

1）點系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置，測試和稅局服務(wù)器是否能連接成功。如果連接成功繼續(xù)往下看

2）點擊發(fā)票修復(fù)→選擇月份（比如8月報7月的稅，月份應(yīng)選擇7月）修復(fù)成功后退出開票軟件重新登錄，等待一段時間（5-10分鐘）再嘗試上報匯總。

三、上報匯總、安全接入服務(wù)器測試，遠程清卡時提示“-960011090在ssl通道建立連接時出現(xiàn)未知錯誤.....”

問題原因

網(wǎng)絡(luò)問題不能連接到稅局服務(wù)器。

解決方法

1）檢查本地網(wǎng)絡(luò)，登錄其他網(wǎng)站等是否能點開或者速度很慢；

2）檢查點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置，點擊測試看是否提示“連接成功”；

3）若連接失敗，可以退出開票軟件，檢查電腦日期時間是否正確，退出殺毒軟件和安全衛(wèi)士等再登錄開票進行測試。

四、上報匯總提示“不允許注銷報稅”

問題原因

上月未按要求清卡，金稅盤已經(jīng)鎖死。

解決方法

帶金稅盤、公章、營業(yè)執(zhí)照，匯總表等去大廳清卡，回來以后仍然需要上報匯總，網(wǎng)上申報后進行遠程清卡，完成當月的征期抄報稅。

五、上報匯總提示“該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅以及成功抄報清卡”

問題原因

存在非征期或者征期抄報已經(jīng)完成。

解決方法

點擊狀態(tài)查詢查看所開具的發(fā)票種類的“鎖死日期”。

鎖死日期為下個月中旬則說明報稅清卡已經(jīng)完成。無需再次執(zhí)行上報匯總或者遠程清卡

【第11篇】沒抄稅可以報稅嗎

導(dǎo)讀：納稅人未抄報稅怎么辦？抄報稅就是納稅人抄稅、報稅、認證的一個過程，一般逾期未進行抄報稅，金稅卡可能會被鎖死，小編已在文中為大家進行了詳細的說明，供大家參考。

納稅人未抄報稅怎么辦?

超過時間未抄稅，本機的金稅卡就會被鎖死，開票軟件就不能正常開票，如果需要非常正常，需要帶上金稅卡和ic卡去稅務(wù)大廳進行解鎖操作;

抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人，且需要開具增值稅專用發(fā)票的，都必須購買稅控電腦，在申請成為暫認定一般納稅人后，須到稅務(wù)機關(guān)指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。

就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡，然后報稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器，以此做為該單位計算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報稅的，而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。

一般納稅人如何抄稅?

輔導(dǎo)期的一般納稅人抄稅，需要拿著一般納稅人的資格證、ic卡、網(wǎng)上報稅的申報表、當月的財務(wù)報表、稽核通知，上述材料需要蓋上單位的公章。先到國稅大廳找辦事人員在稽核通知上蓋章，然后拿著蓋了章的稽核通知和上述其他材料到國稅大廳進行手工抄稅。還沒有辦理ic卡的一般納稅人也需要到前臺手工抄稅，走的程序和有ic卡的一樣。把除ic卡以外的資料交給國稅大廳辦事人員進行抄稅。注：處于抄報稅期間的企業(yè)不能購買發(fā)票，需要等到抄報稅結(jié)束之后才能購買發(fā)票。

【第12篇】一般納稅人抄稅報稅流程

一般納稅人抄報稅具體流程為：

（一）：進入開票系統(tǒng)，報稅處理，抄稅處理

（二）：遠程抄報，報稅狀態(tài)，遠程報稅

（三）：打開網(wǎng)上申報，發(fā)票管理，專用/普通發(fā)票。 進項專用發(fā)票，增加，輸入進項金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。 銷項專用發(fā)票，增加，輸入進項金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。

（四）：建新報表。

（ 五）：發(fā)送報表。

（ 六）：返回開票系統(tǒng)的遠程抄報。

（七）：查看報稅結(jié)果

（八）：清卡操作

一般納稅人抄報稅需要注意：

1、要注意所有ic卡的所屬日期填寫。

2、所有已經(jīng)打印的報表都有：企業(yè)名稱、稅號。

3、ic卡必須寫卡、抄稅、否則不能申報

【第13篇】先抄稅還是先報稅

9月征期截止日期為9月18日，征期抄報工作中，大家可能會遇到一些常見問題，小編匯總出咨詢量較大的幾個問題，希望能幫到大家~

金稅盤

1、金稅盤處于報稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。

2、月初沒有自動抄稅

原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報送；

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總.

3、上報匯總時提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計算機網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計算機系統(tǒng)時間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

注意：若測試連接成功，發(fā)票一直顯示報送中，無法報送，需查看發(fā)票查詢界面的報送日志，信息是否提示為風(fēng)險納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報送。

4、抄稅時提示不允許注銷報稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機關(guān)要求為準），清卡成功后再到開票軟件中進行當月的抄報清卡工作。

5、清卡提示一窗式比對失敗

處理方法：請檢查核對是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報工作，申報成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總--納稅申報--遠程清卡”

6、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1.月初沒登錄開票軟件完成'上報匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3.月初登錄開票軟件并提示'上報匯總'，但是在申報結(jié)束后申報一窗式比對沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4.抄報稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

稅控盤

1、反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報的界面，重新登錄進入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報成功，不需要再重復(fù)點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報？

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期，已經(jīng)更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。

3、逾期不能網(wǎng)上抄報？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

4、還未抄報是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5、一窗式比對不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現(xiàn)在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù)，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

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【第14篇】小規(guī)模納稅人抄稅報稅流程

導(dǎo)讀：現(xiàn)在科技很發(fā)達，報稅都是在稅務(wù)系統(tǒng)中完成的，比如小規(guī)模納稅人稅控盤進行網(wǎng)上稅務(wù)操作。那么小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么呢？關(guān)于這個問題的答案，會計學(xué)堂小編在下文中整理了相關(guān)的內(nèi)容，大家一起來了解一下吧。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？

小規(guī)模納稅人不需要季報，使用開票軟件的財務(wù)人員征期內(nèi)不要忘記登陸開票軟件完成清卡工作。

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)就會自動抄稅，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠程清卡，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

一般納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？

1、找到相應(yīng)的報稅平臺；

2、填寫您的稅號和密碼進入報稅平臺；

3、填寫相應(yīng)的表格并保存；

4、確認申報；

5、申報成功。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程和一般納稅人小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程其實都是相似的，那么小編關(guān)于問題“小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報流程是什么？”就介紹到這里。相信大家對于這個類型的財務(wù)知識都有所了解了。如果還有其他關(guān)于企業(yè)的財務(wù)問題，可以咨詢我們會計學(xué)堂的在線老師，可以直接在線向我們聯(lián)系。

【第15篇】稅控盤抄稅報稅流程

金稅盤、稅控盤是大家每個月都要接觸的，這項工作千萬不能疏忽，下面給大家做了些總結(jié)。

金稅盤

一

一般納稅人抄報方法

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

①請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進行上報匯總

②進入電子稅務(wù)局--我要辦稅--稅費申報及繳納進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。

二

小規(guī)模納稅人抄報方法

計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動抄稅，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點擊“上報匯總”模塊，會提示抄稅成功，請執(zhí)行遠程清卡，再點擊“遠程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

三

查詢清卡成功的方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報稅日期：2023年02月01日00時00分

抄稅起始日期：2023年03月01日

報稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年2月已經(jīng)完成清卡工作

四

抄報清卡注意事項

①開票軟件密碼登錄問題

金稅盤初始用戶密碼：123456，初始證書口令：88888888

首次安裝登錄系統(tǒng)會提示需要修改

我們建議密碼使用a123456，證書口令修改為23456789

注意：證書口令修改后請牢記，避免其他損失!

如果您初次設(shè)置其他數(shù)字的密碼，未進行記錄，再次登錄時忘記了，解決方法：

方法1：傳統(tǒng)方法：下載開票軟件安裝程序，重新安裝，安裝時選擇完全安裝，密碼恢復(fù)初始的123456

方法2:航天金稅官網(wǎng)-下載中心-財稅助手，安裝后選擇密碼重置功能，可以重置開票軟件的登錄密碼。

②問題：已到鎖死期，不能抄稅

方法：1號-15號是每月抄報期(法定假自動順延)，無論是否開具發(fā)票，每月均必須按時完成清卡，如果已經(jīng)抄稅和申報，未在征期完成清卡，系統(tǒng)既提示：已到鎖死期。

建議實名辦稅人攜帶本人身份證、稅控設(shè)備(金稅盤)、營業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報表去稅局大廳報稅清卡(具體攜帶資料以稅務(wù)要求為準)

③問題：發(fā)票查詢中，發(fā)票報送狀態(tài)顯示：未報送

?計算機系統(tǒng)時鐘錯誤

需要請務(wù)必保證電腦桌面右下方時鐘為北京時間

?電腦不能上網(wǎng)

需要請您保證電腦是聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，并且可以正常瀏覽網(wǎng)頁狀態(tài)。

?服務(wù)器地址輸入錯誤

需要點擊 系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置，安全接入服務(wù)器地址https://tysl.bjtax.gov.cn并點擊“測試”，正常顯示“連接成功”

?需要將殺毒軟件和電腦管家退出后重新進入軟件

?進入控制面板，點擊【時鐘、區(qū)域和語言選項】，【區(qū)域和語言】，按照下圖更改時間格式，之后重新進入開票軟件嘗試測試。

?開票軟件版本過低，需要登陸航天金稅官網(wǎng)下載中心， 下載最新版本安裝程序，進行“升級安裝”，可在小智機器人輸入“升級安裝”查看具體解決方法。

④問題：自動升級時提示文件被篡改

登錄北京航天金稅官網(wǎng)-下載中心-增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版v2.2.32.181028)，先將金稅盤插好，再運行開票軟件安裝程序，安裝過程中顯示的信息為默認信息無需修改，安裝時選擇“升級安裝”，其他提示框均選下一步，最后完成。

五

溫馨提示

金稅盤抄稅成功但未清卡可以正常開票，抄稅前請確保電腦時鐘為北京時間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗;本月小規(guī)模納稅人不需要納稅申報

稅控盤

一

征期抄報方法

登錄開票軟件會自動上報匯總，申報納稅成功后再次打開開票軟件自動反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確、測試連接成功）反寫成功后開票截止日期更新到2023年3月15日或（中旬）。

查看是否抄報成功方法如下圖：

如檢查未更新，請按照下面手工網(wǎng)上抄報流程操作。

二

手動網(wǎng)上抄報流程

第一步：點擊軟件模塊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-【上報匯總】；

第二步：提示成功后，到納稅申報處操作報表申報；

第三步：再回到【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】-點擊【反寫】，提示反寫成功即可。

本文來源：北京稅務(wù)。

【第16篇】增值稅抄稅報稅流程

今天公司新來的會計實習(xí)生問我抄報稅的事情。其實抄報稅就是把當月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡（現(xiàn)在是盤），這個過程一般叫做抄稅，然后再把抄報的數(shù)據(jù)上報送給稅務(wù)機關(guān)，這個過程稱為報稅，合起來也就是叫做抄報稅。嚴格來說，抄報稅其實現(xiàn)在都不叫抄報稅，正確叫法叫匯總上報，只是我們習(xí)慣了叫抄報稅。好多小伙伴都對抄報稅這塊比較迷，師傅剛教了一遍，教的時候啥啥都會，下一次再報稅的時候，就好像沒有學(xué)過一樣。

今天整理了一份抄報稅流程，分享給大家，快來一起看看吧！

一、稅務(wù)ukey抄報稅方法

二、查詢是否反寫成功

三、金稅盤一般納稅人抄報稅方法

四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報稅方法

五、查詢清卡成功方法

六、金稅盤報稅流程七、金稅盤報稅流程八、零申報

……

獲取方式：