百旺報稅流程（3篇）

【第1篇】百旺報稅流程

百旺金賦開票系統(tǒng)每月抄稅（或上報匯總）、反寫操作流程1、一般納稅人操作流程：（每月15號之前完成）報稅處理 ? 網(wǎng)上抄報 ? 上報匯總 ? 進入申報軟件報稅（需申報成功）?反寫2、小規(guī)模、個體戶企業(yè)操作流程：（每月15號之前完成）申報期（1、4、7、10月）：報稅處理?網(wǎng)上抄報?上報匯總?電子稅局申報? 反寫非申報期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：報稅處理?網(wǎng)上抄報?上報匯總? 反寫注意：逾期未進行“反寫”操作，需要到稅務(wù)機關(guān)進行“手工清卡”。

【第2篇】百旺抄報稅流程

一、下載安裝軟件

1、登陸http://jx.baiwang.com.cn/ ，進入下載中心下載 “增值稅發(fā)票稅控開票軟件（稅控盤版）”開票軟件，解壓后，雙擊“增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤版)”，點擊下一步，到完成。安裝完畢后，在電腦桌面上會生成快捷圖標“

增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤版)”和

“nisec用戶管理工具”。

2、稅控盤連接到電腦上，點擊桌面“nisec用戶管理工具”圖標，如果顯示“設(shè)置口令”字樣

，需要進入

修改證書密碼。

二、初始化向?qū)?/strong>

1、點擊桌面“增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤版)”，進入軟件后，需進行初始化向?qū)?，管理員密碼建議設(shè)置為空，填寫企業(yè)基本信息，點擊下一步選擇界面風格進行初始化，輸入設(shè)置的管理員密碼（未設(shè)的直接點擊登錄）和證書密碼（已改為111111），點擊登錄開票軟件。

注：若需要對已填寫的企業(yè)信息進行修改，則到軟件中系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置彈出的窗口中修改即可。

三、增加開票員

1.進入軟件點擊 系統(tǒng)維護---操作員管理。

2.在彈出的窗口 操作員管理下方增加一個開票員，增加完成后點保存，操作身份管理無需設(shè)置。如下圖所示：

3.在軟件主界面，點擊切換用戶（如下圖）。

4.在登陸窗選擇新增加的開票員并登錄。

5.用開票員登錄后在軟件的右下方能看到登錄者的信息，且默認的開票人為登陸用戶名。

四、打印格式設(shè)置

1.依次點擊 發(fā)票管理---打印格式設(shè)計---發(fā)票打印格式設(shè)計，在彈窗中選擇發(fā)票種類后點查看按鈕

2.在彈窗中點設(shè)置，根據(jù)打印出來的模板，按照發(fā)票內(nèi)容超出哪邊則加大對應(yīng)的邊距（如超出反方向則減?。?個單位0.01cm的距離進行打印位置調(diào)整，直至發(fā)票內(nèi)容位置準確。

五、發(fā)票申領(lǐng)

發(fā)票申領(lǐng)方式分為兩種

1、直接攜帶稅控盤到稅務(wù)大廳窗口或自助機上購票，完成后可直接登錄開票軟件開具發(fā)票。

2、網(wǎng)上發(fā)票申領(lǐng)

【第一步】進入發(fā)票管理--發(fā)票領(lǐng)購管理--網(wǎng)上發(fā)票申領(lǐng)--發(fā)票申領(lǐng)--設(shè)置進行配送地址設(shè)置。

【第二步】進入發(fā)票申領(lǐng)頁面，點擊“刷新”后根據(jù)內(nèi)容填寫相關(guān)信息，注意領(lǐng)票方式選擇“快遞郵寄”。

【第三步】申領(lǐng)后“查詢”相應(yīng)發(fā)票，如申領(lǐng)結(jié)果顯示申領(lǐng)成功；待收到稅局郵寄的紙質(zhì)發(fā)票后“確認”相對應(yīng)發(fā)票，最后進入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)進行發(fā)票分發(fā)并與庫存查詢中核實領(lǐng)取的發(fā)票。

六、設(shè)置商品編碼

主要功能：所有商品需要設(shè)置稅收分類編碼信息才能在開票時進行選擇調(diào)用，所以首先需要將常用商品的信息在商品編碼中進行設(shè)置。

方法一：手工錄入編碼

【第一步】進入系統(tǒng)設(shè)置--基礎(chǔ)編碼設(shè)置--商品和服務(wù)稅收分類編碼--選擇對應(yīng)編碼類型進行增加商品，如下圖。

【第二步】查找商品名稱，然后選擇稅收分類編碼

可以在條件欄名稱類別里查找，也可以檢索關(guān)鍵詞。

選擇查找出來的商品名稱，點擊右上角增加然后根據(jù)實際情況選擇稅率或者征收率。規(guī)格型號，計量單位，單價選擇性填寫，如果不填單價，含稅價標志不用管（如果寫上單價，注意選擇含稅價標志，“是”為含稅價，“否”為不含稅價），如果享有優(yōu)惠政策，“享受優(yōu)惠政策”那里選擇“是”，“優(yōu)惠政策類型”根據(jù)實際情況選擇。

最后點擊確定按鈕，對商品信息進行保存！

方法二：智能賦碼

【第一步】進入稅控系統(tǒng)后，點擊商品編碼里的增值稅類商品編碼，選擇商品的信息類別，然后點擊批量增加。

【第二步】在彈出的窗口中輸入所需要填開的貨物名稱，如有多個商品，可一次輸入多個商品名稱，輸入一個商品名稱后按回車換行，再輸入另一個。

【第三步】商品名稱輸入完成后，點擊確定。稅收分類編碼和稅收分類名稱會根據(jù)所填寫商品自動匹配出來，如稅率需要修改，可點修改，選擇稅務(wù)核定的稅率再保存即可。

七、發(fā)票開具

正數(shù)發(fā)票填開操作

【第一步】依次點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-在彈出窗口選發(fā)票種類，點擊 確定

【第二步】填寫發(fā)票抬頭信息，選擇需要開具的商品信息，并填寫金額數(shù)量等，填寫確認無誤后點擊打印按鈕即開具成功，并通過打印機打印發(fā)票。

作廢發(fā)票及負數(shù)發(fā)票操作步驟：

當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該發(fā)票未抄報稅，可進行發(fā)票作廢；若發(fā)票已抄稅（或跨月），則不能作廢，必須開具負數(shù)發(fā)票進行沖銷。注意負數(shù)發(fā)票是一張新的發(fā)票。

作廢發(fā)票操作步驟：

【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票查詢”，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查詢”窗口；

【第二步】選擇查詢條件后點擊“查詢”按鈕，選中決定作廢的發(fā)票號碼，雙擊或者點擊“查看原票”，可查看發(fā)票票面詳細信息；

【第三步】核實后決定作廢此發(fā)票，點擊左上角“作廢”，按提示作廢即可。

負數(shù)發(fā)票操作步驟：

① 增值稅普通發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票不受紅字信息表管理，直接進入發(fā)票填開界面點擊左上角“負數(shù)”按鈕，按提示開具即可；

② 增值稅專用發(fā)票開具負數(shù)受紅字信息表管理，開具流程如下：

【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理” ，點擊相應(yīng)的紅字信息表填開，填寫對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表并點擊“上傳”按鈕；

【第二步】提示上傳成功后，進入紅字信息表審核下載，下載已經(jīng)申請并審核過的紅字發(fā)票信息表；

【第三步】進入發(fā)票填開界面，點擊票面左上角“負數(shù)”按鈕，選擇導(dǎo)入開具，導(dǎo)入下載好的紅字信息表文件；

【第四步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。

八、抄報稅

每月月初必須對上月開票數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)抄報，具體抄報時間根據(jù)稅局要求，通常為每月的前15天。

抄報流程

進入開票系統(tǒng)，點擊“數(shù)據(jù)管理/匯總上傳”，將所有票種勾選點擊“上報匯總”進行發(fā)票數(shù)據(jù)抄報上傳，上報匯總成功后，如申報期需要進行納稅申報（如不是申報期則不需要），納稅申報完成后，依次對所有票種點擊“反寫”進行發(fā)票監(jiān)控數(shù)據(jù)信息反寫稅控盤。

抄稅成功標志

點擊“數(shù)據(jù)管理/匯總上傳”，查看相應(yīng)票種開票截止時間是否是下月中旬，是則抄報稅完成。