抄稅報(bào)稅清卡流程（16篇）

【第1篇】抄稅報(bào)稅清卡流程

小規(guī)模公司在每月月初都要做清卡抄報(bào)稅，那么稅務(wù)ukey的抄報(bào)稅跟清卡流程是怎么樣的呢？下面我將圖文詳細(xì)為大家介紹具體步驟.

首先插入稅務(wù)ukey,打開登錄增值稅發(fā)票開票軟件.

第一步打開左邊的”數(shù)據(jù)管理”,第二步點(diǎn)擊”匯總上傳”第三步點(diǎn)擊右上角的”發(fā)票同步”.這里發(fā)票同步，選擇按時(shí)間修復(fù)，如果是清6月份，那將前面的修復(fù)時(shí)間選為6月1號(hào)，數(shù)據(jù)跳出來后，點(diǎn)擊”修復(fù)”.

接下來第四步,點(diǎn)擊”上報(bào)匯總”,“確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

第五步,點(diǎn)擊”反寫監(jiān)控”, “確認(rèn)”,“確認(rèn)”.

這樣就是完整的抄報(bào)稅跟清卡流程了,大家每個(gè)月月初記得在電腦上插卡操作一下.

這樣就是完整的抄報(bào)稅跟清卡流程了,大家每個(gè)月月初記得電腦上插卡操作一下.

更多開票稅盤抄報(bào)稅清卡流程:

①抄報(bào)稅(上報(bào)匯總) ②納稅申報(bào) ③清卡

其中一般納稅人每月月初抄報(bào)稅(上報(bào)匯總),小規(guī)模納稅人每個(gè)季度季初或月初抄報(bào)稅(上報(bào)匯總).

清卡報(bào)稅截止日期為前15日.

各種稅盤抄報(bào)稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報(bào)匯總

金稅盤: 1.報(bào)稅處理2.網(wǎng)上抄報(bào) 3.上報(bào)匯總

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.上報(bào)匯總

各種稅盤抄報(bào)稅步驟:

稅控盤:1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

金稅盤: 1.匯總處理2. 匯總上傳3.遠(yuǎn)程清卡

稅務(wù)ukey: 1.數(shù)據(jù)處理2.匯總上傳 3.反寫監(jiān)控

需要注意的是:

1.一般納稅人跟小規(guī)模納稅人用戶需要完成申報(bào)后才能進(jìn)行清卡操作

2.清卡一定要再報(bào)稅截止時(shí)期內(nèi)完成,不然稅盤會(huì)被鎖住,需要去稅務(wù)局解鎖

3.現(xiàn)在很多盤能夠自動(dòng)上報(bào)匯總,自動(dòng)清卡,可咨詢軟件工作人員,確定是手動(dòng)操作還是自動(dòng)的.

常見問題解答:

1.是繳款后才能點(diǎn)清卡嗎?

答:小規(guī)模季報(bào),月初插上盤打開直接就可清卡.

2.先清卡還是先報(bào)稅?

先報(bào)稅再清卡,清卡是反寫監(jiān)控那一步.

3.ukey軟件提示版本低,請(qǐng)到稅務(wù)大廳進(jìn)行抄報(bào),該怎么處理?

答:重新下載新版軟件安裝或者在軟件內(nèi)自送更新版本.

更多問題,歡迎大家在評(píng)論區(qū)交流討論.

【第2篇】抄稅報(bào)稅流程

公司新來的小會(huì)計(jì)今天一天都愁眉不展，就因?yàn)?不會(huì)抄報(bào)稅。整個(gè)抄報(bào)稅和申報(bào)的意思及流程她都不懂。其實(shí)這對(duì)新手會(huì)計(jì)來講，是很正常的事情。但是稅務(wù)規(guī)定，公司成立后，每個(gè)月必須由專業(yè)的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行記賬報(bào)稅。對(duì)于第一次接觸抄報(bào)稅的會(huì)計(jì)新人來說，報(bào)稅前怎么抄稅，報(bào)稅后怎么清卡？這確實(shí)是讓人頭疼的事情。

今天和老會(huì)計(jì)一起詳細(xì)整理了抄報(bào)稅教程，教你一文讀懂抄報(bào)稅！分享給大家，一起來看看吧！

一、一般納稅人抄報(bào)方法

二、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

三、金稅盤一般納稅人抄報(bào)稅方法

四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法

五、查詢清卡成功方法

六、金稅盤抄報(bào)稅流程七、稅控盤報(bào)稅的5個(gè)基本常識(shí)八、稅控盤清盤步驟

……

會(huì)計(jì)人！會(huì)計(jì)魂！愿我們一起加油，一起成為會(huì)計(jì)人上人！我會(huì)持續(xù)為大家分享更有用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，關(guān)注我，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)！跟我一起加油呀！

【第3篇】如何抄稅報(bào)稅

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每個(gè)企業(yè)在納稅申報(bào)的過程中都要經(jīng)歷抄稅這一流程，對(duì)于從事財(cái)會(huì)工作的人來說，這個(gè)過程肯定是非常熟悉的，但是對(duì)于其他人來說，肯定是不了解的，為此我們專門邀請(qǐng)了問明途來為大家講解什么是抄稅及其抄稅流程。

什么是抄稅

抄稅就是將上個(gè)月開出的發(fā)票全部計(jì)入發(fā)票ic卡，然后由報(bào)稅部門讀入他們的服務(wù)器，通過這樣將其數(shù)據(jù)作為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)，另外只有執(zhí)行了抄稅才能進(jìn)行報(bào)稅，沒有進(jìn)行抄稅的話是不能開具本月發(fā)票的。

2018抄稅流程

目前抄稅流程分為開票人員寫入ic卡以及打印銷項(xiàng)報(bào)表兩部分，分別如下：

1、企業(yè)開票人員進(jìn)行寫控稅ic卡，在每月1日，開票員登錄開票子系統(tǒng)就會(huì)被系統(tǒng)提示金稅卡已到抄稅期，開票人員就需要進(jìn)行抄稅處理工作，現(xiàn)將本機(jī)的稅控ic卡插入企業(yè)購買配套的讀卡器中，然后選擇抄報(bào)稅管理/抄稅處理菜單，此時(shí)開票子系統(tǒng)將自動(dòng)檢查發(fā)票庫該月發(fā)票數(shù)據(jù)的完整性并自動(dòng)更新該月的發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表。若該月發(fā)票數(shù)據(jù)完整正確，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出抄稅確認(rèn)的提示框，確認(rèn)后開始抄稅，待系統(tǒng)提示抄稅成功后，金稅卡中的本期稅額的統(tǒng)計(jì)和明細(xì)數(shù)據(jù)便已寫入稅控ic卡。

2、企業(yè)開票人員進(jìn)行發(fā)票資料查詢和打印，開票人員可以通過點(diǎn)擊開票子系統(tǒng)中的發(fā)票資料查詢打印，在其中選擇需要打印資料的月份和表表打印的種類，選擇完成后點(diǎn)擊確認(rèn)即可開始打印。

【第4篇】小規(guī)模抄稅報(bào)稅流程

身為一名財(cái)務(wù)工作人員，難道你還不知道抄報(bào)稅的流程是什么嗎？小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)怎么進(jìn)行？主表和其他附表要怎么填寫呢？等等的問題......

這可不行！不過也不用擔(dān)心，今天為大家分享一套：2021最新版小規(guī)模抄報(bào)稅流程，附：增值稅填報(bào)要點(diǎn)！超級(jí)詳細(xì)，有一些細(xì)節(jié)問題不會(huì)操作的，可以參考下文哦~

【文末可獲取電子版哦】

小規(guī)模抄報(bào)稅流程：

到現(xiàn)在為止還是有一些朋友不知道如何進(jìn)行防偽稅控抄報(bào)，從而影響到正常申報(bào)的。

所以，在此為大家?guī)?strong>防偽稅控抄報(bào)指南！

小規(guī)模企業(yè)抄報(bào)稅流程如下：

自動(dòng)操作流程：

手動(dòng)操作流程：

逾期報(bào)稅流程：

網(wǎng)上抄報(bào)流程：

增值稅填報(bào)注意事項(xiàng)：

增值稅報(bào)表填報(bào)舉例

......由于文章篇幅有限，內(nèi)容太多，這里展示不完，想要學(xué)習(xí)的朋友，可以找我獲取學(xué)習(xí)資料哦，以下資料全都可以無償分享哦~

【第5篇】先抄稅還是先報(bào)稅

9月征期截止日期為9月18日，征期抄報(bào)工作中，大家可能會(huì)遇到一些常見問題，小編匯總出咨詢量較大的幾個(gè)問題，希望能幫到大家~

金稅盤

1、金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票

操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報(bào)稅處理”-“上報(bào)匯總”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

2、月初沒有自動(dòng)抄稅

原因一般是：

1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；

2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；

3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的；

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總.

3、上報(bào)匯總時(shí)提示：有離線發(fā)票

操作方法：檢查下安裝開票軟件的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常，檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否為正常狀態(tài)，退出殺毒軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。

注意：若測(cè)試連接成功，發(fā)票一直顯示報(bào)送中，無法報(bào)送，需查看發(fā)票查詢界面的報(bào)送日志，信息是否提示為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，若企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)納稅人需要聯(lián)系稅管員解除非正常狀態(tài)后才可以正常報(bào)送。

4、抄稅時(shí)提示不允許注銷報(bào)稅

處理方法：上月征期內(nèi)未進(jìn)行清卡，建議攜帶金稅盤、實(shí)名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)清卡工作。

5、清卡提示一窗式比對(duì)失敗

處理方法：請(qǐng)檢查核對(duì)是否完成了電子稅務(wù)局的納稅申報(bào)工作，申報(bào)成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報(bào)稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報(bào)匯總--納稅申報(bào)--遠(yuǎn)程清卡”

6、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導(dǎo)致原因：

1.月初沒登錄開票軟件完成'上報(bào)匯總'，也就不能完成清卡。過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死，一般小規(guī)模納稅人開票量較少的用戶容易出現(xiàn)此問題；

2.月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

3.月初登錄開票軟件并提示'上報(bào)匯總'，但是在申報(bào)結(jié)束后申報(bào)一窗式比對(duì)沒有通過，開票軟件清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死；

4.抄報(bào)稅流程有誤，在月初沒有完成金稅盤上報(bào)匯總的情況下做了申報(bào)之后才上報(bào)匯總，清卡失敗，過了鎖死日期導(dǎo)致金稅盤鎖死。

稅控盤

1、反寫提示：寫盤失敗，請(qǐng)重新報(bào)稅？

反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請(qǐng)重新報(bào)稅，如何處理？

可能說明你已經(jīng)反寫成功了！

退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2023年10月24日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報(bào)？

開票軟件只允許報(bào)征期稅

打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。

3、逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)？

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。

4、還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票？

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。

5、一窗式比對(duì)不通過？

反寫彈出提示：“一窗式比對(duì)失敗”或“一窗式比對(duì)失敗未申報(bào)”?

現(xiàn)在增值稅申報(bào)會(huì)進(jìn)行票表比對(duì)和表表比對(duì)，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，在反寫時(shí)，就會(huì)提示“一窗式比對(duì)失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對(duì)已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對(duì)一致之后，在測(cè)試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。

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【第6篇】稅控盤抄稅報(bào)稅流程

金稅盤、稅控盤是大家每個(gè)月都要接觸的，這項(xiàng)工作千萬不能疏忽，下面給大家做了些總結(jié)。

金稅盤

一

一般納稅人抄報(bào)方法

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報(bào)-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：

①請(qǐng)您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

②進(jìn)入電子稅務(wù)局--我要辦稅--稅費(fèi)申報(bào)及繳納進(jìn)行納稅申報(bào)

③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請(qǐng)保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會(huì)影響清卡。

二

小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抄稅，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時(shí)說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”模塊，會(huì)提示抄稅成功，請(qǐng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

三

查詢清卡成功的方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功：

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報(bào)稅日期：2023年02月01日00時(shí)00分

抄稅起始日期：2023年03月01日

報(bào)稅資料：無

此狀態(tài)說明您2023年2月已經(jīng)完成清卡工作

四

抄報(bào)清卡注意事項(xiàng)

①開票軟件密碼登錄問題

金稅盤初始用戶密碼：123456，初始證書口令：88888888

首次安裝登錄系統(tǒng)會(huì)提示需要修改

我們建議密碼使用a123456，證書口令修改為23456789

注意：證書口令修改后請(qǐng)牢記，避免其他損失!

如果您初次設(shè)置其他數(shù)字的密碼，未進(jìn)行記錄，再次登錄時(shí)忘記了，解決方法：

方法1：傳統(tǒng)方法：下載開票軟件安裝程序，重新安裝，安裝時(shí)選擇完全安裝，密碼恢復(fù)初始的123456

方法2:航天金稅官網(wǎng)-下載中心-財(cái)稅助手，安裝后選擇密碼重置功能，可以重置開票軟件的登錄密碼。

②問題：已到鎖死期，不能抄稅

方法：1號(hào)-15號(hào)是每月抄報(bào)期(法定假自動(dòng)順延)，無論是否開具發(fā)票，每月均必須按時(shí)完成清卡，如果已經(jīng)抄稅和申報(bào)，未在征期完成清卡，系統(tǒng)既提示：已到鎖死期。

建議實(shí)名辦稅人攜帶本人身份證、稅控設(shè)備(金稅盤)、營業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報(bào)表去稅局大廳報(bào)稅清卡(具體攜帶資料以稅務(wù)要求為準(zhǔn))

③問題：發(fā)票查詢中，發(fā)票報(bào)送狀態(tài)顯示：未報(bào)送

?計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)鐘錯(cuò)誤

需要請(qǐng)務(wù)必保證電腦桌面右下方時(shí)鐘為北京時(shí)間

?電腦不能上網(wǎng)

需要請(qǐng)您保證電腦是聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，并且可以正常瀏覽網(wǎng)頁狀態(tài)。

?服務(wù)器地址輸入錯(cuò)誤

需要點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置，安全接入服務(wù)器地址https://tysl.bjtax.gov.cn并點(diǎn)擊“測(cè)試”，正常顯示“連接成功”

?需要將殺毒軟件和電腦管家退出后重新進(jìn)入軟件

?進(jìn)入控制面板，點(diǎn)擊【時(shí)鐘、區(qū)域和語言選項(xiàng)】，【區(qū)域和語言】，按照下圖更改時(shí)間格式，之后重新進(jìn)入開票軟件嘗試測(cè)試。

?開票軟件版本過低，需要登陸航天金稅官網(wǎng)下載中心， 下載最新版本安裝程序，進(jìn)行“升級(jí)安裝”，可在小智機(jī)器人輸入“升級(jí)安裝”查看具體解決方法。

④問題：自動(dòng)升級(jí)時(shí)提示文件被篡改

登錄北京航天金稅官網(wǎng)-下載中心-增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版v2.2.32.181028)，先將金稅盤插好，再運(yùn)行開票軟件安裝程序，安裝過程中顯示的信息為默認(rèn)信息無需修改，安裝時(shí)選擇“升級(jí)安裝”，其他提示框均選下一步，最后完成。

五

溫馨提示

金稅盤抄稅成功但未清卡可以正常開票，抄稅前請(qǐng)確保電腦時(shí)鐘為北京時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測(cè)試失敗;本月小規(guī)模納稅人不需要納稅申報(bào)

稅控盤

一

征期抄報(bào)方法

登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)納稅成功后再次打開開票軟件自動(dòng)反寫。（注意：電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確、測(cè)試連接成功）反寫成功后開票截止日期更新到2023年3月15日或（中旬）。

查看是否抄報(bào)成功方法如下圖：

如檢查未更新，請(qǐng)按照下面手工網(wǎng)上抄報(bào)流程操作。

二

手動(dòng)網(wǎng)上抄報(bào)流程

第一步：點(diǎn)擊軟件模塊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】；

第二步：提示成功后，到納稅申報(bào)處操作報(bào)表申報(bào)；

第三步：再回到【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-點(diǎn)擊【反寫】，提示反寫成功即可。

本文來源：北京稅務(wù)。

【第7篇】小規(guī)模納稅人抄稅報(bào)稅流程

導(dǎo)讀：現(xiàn)在科技很發(fā)達(dá)，報(bào)稅都是在稅務(wù)系統(tǒng)中完成的，比如小規(guī)模納稅人稅控盤進(jìn)行網(wǎng)上稅務(wù)操作。那么小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么呢？關(guān)于這個(gè)問題的答案，會(huì)計(jì)學(xué)堂小編在下文中整理了相關(guān)的內(nèi)容，大家一起來了解一下吧。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么？

小規(guī)模納稅人不需要季報(bào)，使用開票軟件的財(cái)務(wù)人員征期內(nèi)不要忘記登陸開票軟件完成清卡工作。

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)抄稅，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，此時(shí)說明本月您已完成清卡工作。

如果您登錄開票軟件未看到清卡成功的提示，可以點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”模塊，會(huì)提示抄稅成功，請(qǐng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡，再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”，提示金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作。

一般納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么？

1、找到相應(yīng)的報(bào)稅平臺(tái)；

2、填寫您的稅號(hào)和密碼進(jìn)入報(bào)稅平臺(tái)；

3、填寫相應(yīng)的表格并保存；

4、確認(rèn)申報(bào)；

5、申報(bào)成功。

小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程和一般納稅人小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程其實(shí)都是相似的，那么小編關(guān)于問題“小規(guī)模納稅人稅控盤網(wǎng)上抄報(bào)流程是什么？”就介紹到這里。相信大家對(duì)于這個(gè)類型的財(cái)務(wù)知識(shí)都有所了解了。如果還有其他關(guān)于企業(yè)的財(cái)務(wù)問題，可以咨詢我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的在線老師，可以直接在線向我們聯(lián)系。

【第8篇】一般納稅人抄稅報(bào)稅流程

一般納稅人抄報(bào)稅具體流程為：

（一）：進(jìn)入開票系統(tǒng)，報(bào)稅處理，抄稅處理

（二）：遠(yuǎn)程抄報(bào)，報(bào)稅狀態(tài)，遠(yuǎn)程報(bào)稅

（三）：打開網(wǎng)上申報(bào)，發(fā)票管理，專用/普通發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。 銷項(xiàng)專用發(fā)票，增加，輸入進(jìn)項(xiàng)金額，稅額，份數(shù)。確定。保存。

（四）：建新報(bào)表。

（ 五）：發(fā)送報(bào)表。

（ 六）：返回開票系統(tǒng)的遠(yuǎn)程抄報(bào)。

（七）：查看報(bào)稅結(jié)果

（八）：清卡操作

一般納稅人抄報(bào)稅需要注意：

1、要注意所有ic卡的所屬日期填寫。

2、所有已經(jīng)打印的報(bào)表都有：企業(yè)名稱、稅號(hào)。

3、ic卡必須寫卡、抄稅、否則不能申報(bào)

【第9篇】抄稅和報(bào)稅的區(qū)別

每年4月，7月，10月，1月，都是大征期。抄報(bào)稅應(yīng)該怎么抄呢？這個(gè)情況，首先分兩個(gè)大類，稅務(wù)uk和金稅盤。其中又細(xì)分為兩種，小規(guī)模和一般納稅人。分別是怎么樣的呢？

稅務(wù)uk

1.一般納稅人，

匯總上傳—納稅申報(bào)—反寫監(jiān)控

(1) 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總（或手工抄稅數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總）

(2) 納稅申報(bào) 納稅申報(bào)操作需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，非開票軟件里的功能。

(3) 數(shù)據(jù)管理—匯總上傳—反寫監(jiān)控

2.小規(guī)模納稅人

可登錄開票軟件后直接查看匯總上傳信息，開票截止時(shí)間更新到12月，就說明已經(jīng)完成反寫監(jiān)控。

查詢是否反寫成功

系統(tǒng)設(shè)置—稅務(wù)ukey設(shè)置—稅務(wù)ukey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)ukey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時(shí)間”更新至某年某月說明反寫成功。

金稅盤

一般納稅人抄報(bào)稅方法

按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示，步驟如下：

①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳

②國家稅務(wù)總局湖北省電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)

③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)登陸開票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作！

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！

03查詢清卡成功方法

點(diǎn)擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢，進(jìn)入后在左側(cè)選項(xiàng)中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)。

以上是我分享的幾點(diǎn)，你們還有什么其他的觀點(diǎn)嗎？可以在評(píng)論區(qū)留言。

【第10篇】網(wǎng)上抄稅報(bào)稅流程

每月月初一般1號(hào)到15號(hào)之間（具體時(shí)間以稅局規(guī)定為主）需要對(duì)上月所開發(fā)票進(jìn)行抄報(bào)：

1、登錄開票軟件，點(diǎn)擊“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”，查看開票截止日期是否更新到下個(gè)月中旬，如已更新，則軟

件已經(jīng)自動(dòng)抄報(bào)和反寫成功，無需再進(jìn)行手工操作。

注意：（v2.0.04 150705及以上版本月初啟動(dòng)軟件在聯(lián)網(wǎng)正常稅情況下即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抄報(bào)和反寫功能）；

2、如查看開票截止日期未更新，則需要您進(jìn)行手工操作抄報(bào)和反寫，具體流程為：

（1）點(diǎn)擊“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”，對(duì)軟件顯示的所有發(fā)票種類，依次點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”；

（2）提示成功后，到申報(bào)系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)；

（3）申報(bào)扣款成功，再回到“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”，依次點(diǎn)擊“反寫”，提示成功即可。

注意：反寫成功后建議重新點(diǎn)開網(wǎng)上抄報(bào)，查看開票截止日期是否更新到下個(gè)月，如已更新，則網(wǎng)報(bào)成功。

【第11篇】先報(bào)稅還是先抄稅

上個(gè)月初，一個(gè)小規(guī)模用戶就打電話，說是發(fā)票開不了，提示已到鎖死期，無法開票。我問他，你這個(gè)月都抄稅清卡了嗎？他說我是按季報(bào)稅的，這個(gè)月不用抄稅的！聽到后我無語了！

關(guān)于抄稅和申報(bào)的誤解

說實(shí)話，關(guān)于這一的問題，我已經(jīng)解釋過很多次，但是仍然有很多用戶分不清，特別是按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人，經(jīng)常出現(xiàn)忘記抄稅和清卡而導(dǎo)致無法開票的情況，那么他們到底有什么區(qū)別呢？大叔再和大家解釋一下！

抄稅，是稅控用戶（使用金稅盤或者是稅控盤開票用戶）每個(gè)月的征收期內(nèi)，將稅控設(shè)備中上個(gè)月所開的發(fā)票信息，通過軟件和網(wǎng)絡(luò)報(bào)送到稅局服務(wù)器的一項(xiàng)工作。

由此可見，抄稅是比較簡(jiǎn)單的一項(xiàng)工作，只是稅局為了接受企業(yè)上個(gè)月的所有開票明細(xì)而要做的工作。抄稅主要包括兩步：抄稅和清卡！具體操作為：

金稅盤用戶：月初首先進(jìn)行報(bào)稅，報(bào)稅成功后再進(jìn)行清卡！如果是一般納稅人，清卡必須在國稅報(bào)表都發(fā)送以后才能進(jìn)行。由于為了方便用戶，抄稅和清卡都可以自動(dòng)完成。小規(guī)模用戶在月初征收內(nèi)第一次進(jìn)入開票系統(tǒng)的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行抄稅工作，并自動(dòng)進(jìn)行服務(wù)器比對(duì)驗(yàn)證，然后再自動(dòng)進(jìn)行清卡，并給出一下提示

出現(xiàn)上圖，表明本月抄稅和清卡已經(jīng)全部完成，本月可以繼續(xù)開票，也不會(huì)再出現(xiàn)稅盤鎖死的情況。

稅控盤用戶：稅控盤開票軟件的抄稅和清卡，在軟件中叫做“上報(bào)匯總”和“反寫”，如下圖

用戶在月初進(jìn)入開票，點(diǎn)報(bào)稅，再點(diǎn)“網(wǎng)上報(bào)稅”，出現(xiàn)上圖，然后針對(duì)每一種發(fā)票，都點(diǎn)一下上報(bào)匯總和反寫，提示成功即可?。ㄈ绻且话慵{稅人，需要在發(fā)送報(bào)表以后再進(jìn)行反寫）

抄稅是稅控用戶每個(gè)月都必須要做的工作，即使上個(gè)月沒有開票，或者是按季申報(bào)的小規(guī)模用戶，只要有稅控設(shè)備，必須進(jìn)行抄稅和清卡，否則，一旦過了征期，系統(tǒng)將自動(dòng)鎖死，無法開票。

申報(bào)，也叫做納稅申報(bào)，是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)書面報(bào)告的法律行為，是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù)，是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項(xiàng)重要制度。通俗說，申報(bào)就是將上個(gè)月企業(yè)的經(jīng)營情況反饋到稅局指定的報(bào)表上，通過相應(yīng)的申報(bào)系統(tǒng)，將報(bào)表報(bào)送到國稅系統(tǒng)，再根據(jù)報(bào)表體現(xiàn)的納稅金額提交稅款。

（為大家推薦一個(gè)會(huì)計(jì)必須關(guān)注的公眾號(hào)：大 叔說會(huì)計(jì)（kuaijidashu）每天推送最新鮮的會(huì)計(jì)資訊，提供考試動(dòng)態(tài)，致力于幫助每一位會(huì)計(jì)人解決問題，協(xié)助會(huì)計(jì)人自我充電走上崗位。）

納稅申報(bào)是一個(gè)比較復(fù)雜的過程，首先要根據(jù)上個(gè)月的各種財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行報(bào)表填寫，主要是各種財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表（大多數(shù)企業(yè)都涉及多個(gè)稅種），然后將報(bào)表填寫到稅局指定的申報(bào)系統(tǒng)里面，并保證申報(bào)賬號(hào)有足夠的要繳納的稅款，當(dāng)稅局接受到企業(yè)發(fā)送的申報(bào)數(shù)據(jù)后，通過一窗式比對(duì)通過，系統(tǒng)會(huì)將結(jié)果反饋給銀行，自動(dòng)將稅款劃轉(zhuǎn)到國庫或地方財(cái)政系統(tǒng)。

根據(jù)國稅的劃分，申報(bào)一般都是按月申報(bào)，即每個(gè)月月初征收期內(nèi)對(duì)上個(gè)月的經(jīng)營狀況進(jìn)行申報(bào)，但是也有大部分小規(guī)模用戶是按季度申報(bào)的，即一個(gè)季度申報(bào)一次！

依法誠信申報(bào)納稅是每一個(gè)納稅人應(yīng)盡的義務(wù)，納稅人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限，進(jìn)行納稅申報(bào)，并繳納或者解繳稅款！

希望通過上面的文字，大家能對(duì)抄稅和申報(bào)有一個(gè)更清楚的認(rèn)識(shí)好理解，在實(shí)際工作中，一定要嚴(yán)格按照規(guī)范操作！

來源：職業(yè)會(huì)計(jì)人

【第12篇】金稅盤怎么抄稅報(bào)稅

作為一名財(cái)務(wù)人員~抄稅和報(bào)稅是工作中必不可少的一部分~

當(dāng)然，抄報(bào)稅可不是個(gè)容易的工作~需要仔細(xì)認(rèn)真操作！并且財(cái)務(wù)人弄錯(cuò)了可是要后果自負(fù)！555

這不，7月是小規(guī)模季報(bào)！眼看就要抄報(bào)稅了~財(cái)務(wù)軟件（金稅盤）抄報(bào)稅流程你弄清楚了嗎？

快來看快來看~一份清晰易懂的（金稅盤、稅控盤）抄報(bào)稅流程送給你！

1、抄報(bào)稅流程

2、金稅盤抄報(bào)稅流程

3、稅控盤抄報(bào)稅流程

4、常見問題

1、抄報(bào)稅流程2、金稅盤抄報(bào)稅

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤

②手動(dòng)抄報(bào)：1、點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

2、到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

3、再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）

3.1 如未能自動(dòng)清卡，遠(yuǎn)程清卡（手動(dòng)操作）

3.2 檢查工作

2、小規(guī)模月份操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄金稅盤

自動(dòng)上報(bào)匯總→自動(dòng)清卡

②手動(dòng)抄報(bào)：1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

3、控稅盤抄報(bào)工作

1、一般納稅人及小規(guī)模季度操作

①自動(dòng)抄報(bào)：登錄稅控盤

1.1手動(dòng)操作：點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】

②勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

③提示成功后，到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)。

④申報(bào)成功，再回到開票軟件，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。

⑤查看開票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小規(guī)模月份操作

①.登錄稅控盤(自動(dòng)抄報(bào)）

上報(bào)匯總已成功、已完成清卡操作

1.1.手動(dòng)操作：登陸稅控盤，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】，勾選所有發(fā)票種類，點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。

②勾選所有票種后，點(diǎn)擊上報(bào)匯總后再反寫。

4、常見問題

1、逾期報(bào)稅流程

若每月及季度沒按上述流程操作，則會(huì)導(dǎo)致金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報(bào)表（已申報(bào)的企業(yè)無需攜帶），到稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行解鎖。（可能會(huì)有罰款的）

2、點(diǎn)擊扣款提示未抄報(bào)，不允許扣款？

解答：因?yàn)闆]有抄報(bào)先申報(bào)導(dǎo)致的，在申報(bào)系統(tǒng)里把增值稅申報(bào)記錄刪除，在開票

系統(tǒng)里先進(jìn)行上報(bào)匯總，再去申報(bào)報(bào)表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對(duì)失敗，增值稅未申報(bào)或者未比對(duì)？

解答：上報(bào)匯總成功之后需要去網(wǎng)上稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)報(bào)表，實(shí)時(shí)扣款，申報(bào)、扣款

成功之后再進(jìn)行反寫操作。

好了小可愛們~今天就先跟大家分享到這里哦~

學(xué)會(huì)計(jì)！我是認(rèn)真的！

關(guān)注我！每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)~持續(xù)更新中哦~

【第13篇】沒有抄稅可以報(bào)稅嗎

未報(bào)稅在報(bào)稅的期限內(nèi)可以開發(fā)票.

一、是否能開發(fā)票,與稅控系統(tǒng)是否抄稅相關(guān)

二、沒有抄稅的,在申報(bào)期限到期后稅控系統(tǒng)將鎖死,不能開票,但未到申報(bào)期限仍可正常開具發(fā)票

三、申報(bào)稅款不影響開票,如果已經(jīng)抄稅了但沒有申報(bào)稅款,會(huì)受到處罰,但只要抄稅清卡了就可以開具發(fā)票.

月初未報(bào)稅能開票嗎

月初未報(bào)稅可以開具增值稅發(fā)票.

一、關(guān)于發(fā)票管理.

增值稅發(fā)票管理,設(shè)置限額,有單張最高開票限額,有月使用量限額.

是否能領(lǐng)購發(fā)票,主要看前次領(lǐng)購的是否已經(jīng)使用完,當(dāng)月用量是否超過限額,不直接與報(bào)稅相掛鉤.

二、關(guān)于報(bào)稅

報(bào)稅是稅收征管的一個(gè)環(huán)節(jié),由納稅人按規(guī)定進(jìn)行稅款申報(bào),其數(shù)據(jù)來源大部分由開具的發(fā)票額決定,正常情況下,報(bào)稅不影響發(fā)票使用.只有當(dāng)因未按規(guī)定期限報(bào)稅時(shí),會(huì)被稅局定為非正常戶,才會(huì)被強(qiáng)制停止使用發(fā)票,不予領(lǐng)購發(fā)票.

三、所以,月初還沒有報(bào)稅,是可以領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票的.

開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票報(bào)稅時(shí)怎么扣除負(fù)數(shù)部分?

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會(huì)計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅.

當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入.

次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響.

總體來說,只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可.不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算.

收到紅字發(fā)票如何報(bào)稅

普通增值稅發(fā)票,在下月開具紅字沖銷.那么上個(gè)月的報(bào)稅額按實(shí)際開的發(fā)票稅額計(jì)算.

增值稅申報(bào)表附表二21欄'紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額'的金額是指開具紅字發(fā)票通知單的金額.有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候填寫.若是你是銷方,開具紅字發(fā)票,不需要填寫21欄.

1.那張發(fā)票可以先按暫時(shí)按正常票做賬:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

2.等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再?zèng)_回上月的分錄:

借:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)收賬款

因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額.

【第14篇】怎樣抄稅報(bào)稅

對(duì)于剛?cè)胄械男“讜?huì)計(jì)來說，對(duì)于抄報(bào)稅估計(jì)是啥也不懂，不知道該怎么下手！

抄報(bào)稅流程還是需要一定的流程和方法的，這個(gè)抄報(bào)稅流程也是每個(gè)會(huì)計(jì)人員必會(huì)的。

今天小編就給大家整理了2023年最新的抄報(bào)稅流程，附：金稅盤/稅控盤等，快來隨著小編一起看看吧?。ㄎ哪┛蔁o償分享電子檔）

抄報(bào)稅流程：

二、金稅盤抄報(bào)操作

一般納稅人及小規(guī)模季度操作

手動(dòng)抄稅：1.點(diǎn)擊（報(bào)稅處理）-（上報(bào)匯總）

2.到所在地電子稅務(wù)局系統(tǒng)操作申報(bào)。

3.再次進(jìn)入金稅盤（自動(dòng)清卡）

3.1 如未能自動(dòng)清卡（手動(dòng)操作）

檢查工作：

小規(guī)模月份操作

1.登錄金稅盤(自動(dòng)抄報(bào)）

2.自動(dòng)上報(bào)匯總→自動(dòng)清卡

手動(dòng)抄報(bào)：1.點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【上報(bào)匯總】。

一、稅控盤抄報(bào)操作常見問題：

.....

....由于篇幅原因，小編就不在給大家一一展示了，想要學(xué)習(xí)完整版的抄報(bào)稅流程的小伙伴們一起來跟隨小編學(xué)習(xí)吧，一起加油哦。（按以下操作方式）

【第15篇】金稅卡抄稅報(bào)稅步驟

尊敬的納稅人，您好！蜂蜜小天航溫馨提示：本月征期剩余最后三天，請(qǐng)盡快抄稅清卡！

常見問題

一、清卡提示“一窗式比對(duì)失敗增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”

問題原因

1）剛做完網(wǎng)上申報(bào)；

2）報(bào)稅清卡順序做錯(cuò)。

解決方法

1）剛做完網(wǎng)上申報(bào)的，建議等上半小時(shí)再清卡，仍然不能清卡的建議去大廳清卡；

2）報(bào)稅清卡應(yīng)按“上報(bào)匯總”“網(wǎng)上申報(bào)”“遠(yuǎn)程清卡”的順序依次操作，順序做錯(cuò)的，若沒有扣稅，可以嘗試先撤銷申報(bào)，重新上報(bào)匯總以后再做申報(bào)，若已扣稅，需要去大廳清卡。

二、上報(bào)匯總提示“存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總”

問題原因

上月所開的發(fā)票有部分未上傳到稅局服務(wù)器。

解決方法

1）點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→上傳設(shè)置，測(cè)試和稅局服務(wù)器是否能連接成功。如果連接成功繼續(xù)往下看

2）點(diǎn)擊發(fā)票修復(fù)→選擇月份（比如8月報(bào)7月的稅，月份應(yīng)選擇7月）修復(fù)成功后退出開票軟件重新登錄，等待一段時(shí)間（5-10分鐘）再嘗試上報(bào)匯總。

三、上報(bào)匯總、安全接入服務(wù)器測(cè)試，遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示“-960011090在ssl通道建立連接時(shí)出現(xiàn)未知錯(cuò)誤.....”

問題原因

網(wǎng)絡(luò)問題不能連接到稅局服務(wù)器。

解決方法

1）檢查本地網(wǎng)絡(luò)，登錄其他網(wǎng)站等是否能點(diǎn)開或者速度很慢；

2）檢查點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置，點(diǎn)擊測(cè)試看是否提示“連接成功”；

3）若連接失敗，可以退出開票軟件，檢查電腦日期時(shí)間是否正確，退出殺毒軟件和安全衛(wèi)士等再登錄開票進(jìn)行測(cè)試。

四、上報(bào)匯總提示“不允許注銷報(bào)稅”

問題原因

上月未按要求清卡，金稅盤已經(jīng)鎖死。

解決方法

帶金稅盤、公章、營業(yè)執(zhí)照，匯總表等去大廳清卡，回來以后仍然需要上報(bào)匯總，網(wǎng)上申報(bào)后進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡，完成當(dāng)月的征期抄報(bào)稅。

五、上報(bào)匯總提示“該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅以及成功抄報(bào)清卡”

問題原因

存在非征期或者征期抄報(bào)已經(jīng)完成。

解決方法

點(diǎn)擊狀態(tài)查詢查看所開具的發(fā)票種類的“鎖死日期”。

鎖死日期為下個(gè)月中旬則說明報(bào)稅清卡已經(jīng)完成。無需再次執(zhí)行上報(bào)匯總或者遠(yuǎn)程清卡

【第16篇】怎么抄稅報(bào)稅

答：一、用戶抄報(bào)稅流程

抄稅寫ic卡-→打印各種報(bào)表-→報(bào)稅

a、抄稅起始日正常抄稅處理;

進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入ic卡，確認(rèn)-→正常抄寫ic卡成功

b、重復(fù)抄上月舊稅：

進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入ic卡，確認(rèn)-→抄上月舊稅成功

c、金稅卡狀態(tài)查詢

進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細(xì)的信息

主分機(jī)結(jié)構(gòu)

一、主分機(jī)購票及讀入流程

主開票機(jī)購買發(fā)票-→主開票機(jī)讀入新購發(fā)票-→主開票機(jī)向分機(jī)ic卡分配發(fā)票-→

分開系機(jī)讀入新領(lǐng)購發(fā)票

二、主分機(jī)抄報(bào)稅流程

a、分開票機(jī)抄報(bào)稅流程：

分開票機(jī)抄稅處理-→分開票機(jī)發(fā)票資料查詢打印-→分開票機(jī)報(bào)稅

b、主開票機(jī)抄報(bào)稅流程：

主開票機(jī)抄稅處理-→主開票機(jī)發(fā)票資料查詢打印-→主開票機(jī)報(bào)稅

注意：

對(duì)于主分機(jī)結(jié)構(gòu)的用戶，主開票機(jī)、分開票機(jī)分別獨(dú)立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開票機(jī)抄稅后的ic卡進(jìn)行報(bào)稅。

經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)為防偽稅控開票企業(yè)后,有稅控服務(wù)公司培訓(xùn),安裝開票系統(tǒng)軟件.

新系統(tǒng)：

抄稅就在抄稅管理里點(diǎn)下抄稅就行了，后面跟著他點(diǎn)就行了，而且現(xiàn)在都是系統(tǒng)自帶抄稅功能，月初進(jìn)系統(tǒng)是，系統(tǒng)自動(dòng)抄稅清卡。

當(dāng)月已抄稅的發(fā)票還能作廢嗎?

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證不可以作廢，作廢發(fā)票要收回原發(fā)票所有聯(lián)次。這種情況下由購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，銷售方根據(jù)信息表上的十位數(shù)編碼進(jìn)行開具紅字發(fā)票。

依據(jù)國稅發(fā)【2006】156號(hào)第二十條 同時(shí)具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件：

(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月;

(二)銷售方未抄稅并且未記賬;

(三)購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。

未認(rèn)證發(fā)票不需要做分錄，什么時(shí)候認(rèn)證后才做會(huì)計(jì)分錄，當(dāng)月認(rèn)證的，會(huì)計(jì)分錄處理如下：

借：庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

貸：銀行存款/預(yù)付賬款