供應公司合同（4份范本）

【第1篇】公司供應商管理辦法

第一條 設立目的

為與供應商建立長期互惠供求關系，使管理更合理與高效，制定本辦法。

第二條 主管部門及管理對象

本公司_____部和_____部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

供應商為向本公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

第三條 具體管理辦法

1．供應商的篩選

本公司通過以下標準篩選供應商：

（1）質量水平。包括：a物料來件的優(yōu)良品率；b質量保證體系；c樣品質量；d對質量問題的處理。

（2）交貨能力。包括：a交貨的及時性；b擴大供貨的彈性；c樣品的及時性；d增、減訂貨貨的批應能力。

（3）價格水平。包括：a優(yōu)惠程度；b消化漲價的能力；c成本下降空間。

（4）技術能力。包括：a工藝技術的先進性；b后續(xù)研發(fā)能力；c產(chǎn)品設計能力；d技術問題材的反應能力。

（5）后援服務。包括：a零星訂貨保證；b配套售后服務能力。

（6）人力資源。包括：a經(jīng)營團隊；b員工素質。

（7）現(xiàn)有合作狀況。包括：a合同履約率；b年均供貨額外負擔和所占比例；c合作年限；d合作融洽關系。

2．供應商的評級

評級前，需給出上述各指標的權重和打分標準，形成指標體系，篩選后根據(jù)各供應商得分情況進行評價，具體操作程序如下：

對每類物料，由采購部經(jīng)市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

3．供應商的簽約與候補

本公司根據(jù)評定結果把供應商劃定為不同信用等級進行不同管理。

（1）對經(jīng)過篩選與評級程序，達到本公司要求，核準為供應商的，本公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

（2）對未達到本公司標準的供應商，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

（3）對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

4．頒發(fā)許可證

本公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

5．與供應商的合作交流

與供應商建立長期供應合作協(xié)議后，本公司采取以下方式保持與供應商合作交流：

（1）公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

（2）公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

（3）公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。

（4）公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

6．定期/不定期評估

公司定期或不定期地對供應商進行重新評估，不合要求的予以淘汰，解除本公司與其的長期供應合作協(xié)議，并從候選隊伍中再行補充合格供應商。具體評估措施如下：

（1）公司對重要的供應商派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。

（2）公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。

第四條 注意事項

為杜絕在采購供應商產(chǎn)品時出現(xiàn)以權謀私，損害本公司利益的行為，特制定本條。

（1）各部門領導不準不準利用職權或工作之便，采用各種方式為其親友或關系戶推銷原輔材料、零件、部件及提供配套服務提供方便。

（2）任何人不得在采購過程中私下收受回扣或酬金。按規(guī)定收取的傭金管理部門應制定切實有效的辦法，加強管理。

第五條 附則

本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

本辦法最終解釋權歸本公司。

【第2篇】公司商品供應合同

2023公司商品供應甲方(供貨方)

地址(住址)

聯(lián)系電話：傳真：

主要負責人：

開戶銀行：帳號：

稅號：

營業(yè)執(zhí)照號碼(身份證號碼)

乙方(購貨方)

地址：

聯(lián)系電話：傳真：

主要負責人：

開戶銀行：帳號：

稅號：

營業(yè)執(zhí)照號碼：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內為乙方供應商品，達成如下協(xié)議：

一、商品的供應

1、甲方向乙方供應商品的品種、數(shù)量以甲、乙雙方簽字確認并蓋章的訂單為準。

2、甲方有新產(chǎn)品推出時，應第一時間推薦給乙方，以便共同創(chuàng)造商機。

如乙方確定經(jīng)營，將按乙方新商品入場程序辦理相關手續(xù)。

二、商品的質量

1、甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準，行業(yè)標準，沒有國家標準，行業(yè)標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。

2、在甲方每次向乙方供應商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質量標準進行約定。

甲方在供應乙方商品的同時應當提交所供應商品合格證或質量保證書。

三、商品的價格

1、甲方向乙方供應的商品，除要執(zhí)行國家訂價或國家指導價的，均由雙方協(xié)商訂價。

2、基于保護商業(yè)秘密的需要，甲方供應的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單為準，報價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。

3、甲乙雙方積極配合，維護所經(jīng)營商品的市場零售價的相對穩(wěn)定和統(tǒng)一。

甲方向乙方供應的商品的價格不得高于甲方向乙方及乙方分支機構所在地的其他客戶所供應同等商品的最低批發(fā)價。

4、甲方在供貨價發(fā)生提價變動時，應提前三十天書面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可執(zhí)行。

否則，乙方仍按舊價和甲方進行結算，并允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。

四、商品的包裝方式

1、甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規(guī)定的通用方式。

沒有通用的方式，應當采取足以保護商品的包裝方式，保證商品安全、衛(wèi)生地運抵乙方。

2、甲方商品包裝之標示應符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，對于產(chǎn)地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質期、生產(chǎn)期、保質條件等必須有清晰的標示。

3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應乙方的商品貼上貨號、條碼、標簽。

商品的包裝費用由甲方負擔。

五、供應商品的期限、地點、方式

1、乙方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向甲方采購貨品。

2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規(guī)定。

3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知后日內未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改后的訂單交貨。

4、供貨的地點由具體的訂單指定。

5、甲方須保證在收到乙方訂單后，嚴格按照甲方指定的時段，在36小時內將商品送抵乙方配貨中心或指定的分店內。

如缺貨應在乙方下訂單后6小時內通知乙方，并保證缺貨率不高于10%，否則乙方將考慮和甲方的合作，并保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。

6、供貨方式采用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。

7、甲方交貨時，應提供乙方的訂單復印本，并采用乙方規(guī)定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數(shù)量。

8、送貨的運費有甲方負責

六、檢驗的標準與方式

1、對于甲方供應的貨物，乙方在驗收時采用本協(xié)議第二條之標準做為質量檢驗標準。

2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數(shù)量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。

七、供應商品的退貨

1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規(guī)規(guī)定的商品。

2、在保質期內，乙方在符合貨物規(guī)定的保質條件下保管該貨品，如發(fā)現(xiàn)甲方所供貨物有質量問題，乙方均可向甲方提出質量爭議，甲方應負全部責任。

而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。

3、甲方同意為乙方更換保質期剩余兩個月內的產(chǎn)品(個別保質期較短的商品除外)

4、甲方須協(xié)助乙方控制好庫存，加快周轉，保證乙方不斷貨。

如乙方出現(xiàn)個別情況下的庫存過大或失控，甲方應積極配合乙方處理和退換。

5、甲方在應該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的，乙方當已退貨處理，直接在應付貨款中扣除該批貨款，并在一個月后銷毀該批商品。

6、所有情況下的退貨運費有甲方負責

八、貨款結算方式

1、實銷實結：甲乙雙方在每月×日核對甲方商品的實際銷量。

在雙方對單后×天內為甲方結算貨款。

2、保底結算：甲乙雙方協(xié)商確定結算保底金額。

在甲方商品送抵乙方的金額超過保底金額×元后按結算期×天為甲方結算貨款。

3、數(shù)期結算：在甲方商品送抵乙方后×天，為甲方結算貨款。

4、乙方新店開業(yè)所訂商品貨款的付款方式為：

5、乙方對甲方新入場商品貨款的付款方式為：

6、乙方支付方式為(.電匯;.支票;.現(xiàn)金)如乙方提前付款，甲方可給予的現(xiàn)金折扣為：提前10天為1%，提前20天為2%，提前30天為3%.

7、甲方結算時須按乙方關于發(fā)票的提供要求提供不低于結算總額▁%的合法增值稅發(fā)票，如因甲方提供違法的增值稅發(fā)票，致使乙方受到稅務機關的查處或罰款的，由此產(chǎn)生的一切后果和費用由甲方單方面負責。

8、乙方采購甲方商品超過約定金額一定比例，甲方給予乙方實際采購額的一定比例獎勵折扣，上述獎勵折扣在次年一月份內雙方核對實際購銷金額后，甲方以現(xiàn)金形式付清，乙方向甲方出具收款收據(jù)。

雙方同意年終獎勵不包括平時促銷的獎勵或單品銷售的獎勵。

如因甲方的原因(如缺貨、送貨不及時等)導致乙方不能完成指標，按本合同中的最低年終獎勵率計算。

9、乙方保證全年購進雙方指定的商品(另付商品清單)，甲方提供▁%的年終獎勵。

九、其他約定

1、甲方須保證在有廠家或經(jīng)銷商進行商品促銷或銷售獎勵等活動時，在乙方符合條件的情況下，協(xié)助乙方進行相同的活動。

2、甲方應積極參與乙方店內進行的各種促銷活動(另付清單并簽署)

十、違約責任

甲方違反合同約定，多交或少交商品，乙方有權拒收多交的商品，一切經(jīng)濟損失由甲方負擔;甲方少交商品，如造成乙方經(jīng)濟損失甲方應負賠償責任。

如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方應當繼續(xù)供應少交的商品。

甲乙雙方簽訂促銷協(xié)議，若甲方出現(xiàn)促銷價有效期內延遲交貨或交貨數(shù)量短少甚至不交貨的情況，應向乙方賠償×元的違約金。

乙方不得無故拒收甲方按合同供應的商品，造成甲方經(jīng)濟損失的，應當予以賠償。

甲方向乙方供應的商品不符合質量標準的，或提供假冒偽劣、變質、變味的產(chǎn)品，導致乙方遭受相關政府部門或引致乙方顧客的投訴，乙方有權退貨，由此造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔。

乙方可單方面終止本合同，并保留追究甲方賠償乙方商譽損失的權利。

甲方向乙方供應的商品如果高于甲方向乙方或乙方分支機構所在地其它客戶供應同等商品的最低批發(fā)價，乙方有權不支付超出部分的貨款，甲方應當支付乙方超出部分貨款兩倍的違約金，如果甲方支付的違約金不足補償乙方的經(jīng)濟損失，甲方還應當賠償乙方經(jīng)濟損失。

如果甲方向乙方供應的商品因所有權有爭議或受到限制，或侵害他人的知識產(chǎn)權，而造成乙方的經(jīng)濟損失，甲方應承擔賠償責任。

十一、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議，應當協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方選擇中山市人民法院訴訟解決。

十二、本合同在合同所列附件齊全，并甲方為單位時，雙方法定代表人簽署及加蓋公章后生效;甲方為自然人時，自然人、乙方法定代表人簽署及加蓋手指模、公章后生效。

十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

未盡事宜，雙方協(xié)商簽定補充協(xié)議書，該補充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。

有關促銷補充合約：

項目明細促銷費用備注

促銷次數(shù)/年

天數(shù)/次數(shù)每次促銷的天數(shù)

折扣%

免費商品

贈品價值人民幣

海報贊助費/檔人民幣▁/檔期

特別年節(jié)新年人民幣▁/店

春節(jié)人民幣▁/店

勞動節(jié)人民幣▁/店

國慶人民幣▁/店

中秋節(jié)人民幣▁/店

贊助公司慶典贊助費人民幣▁/次

開業(yè)贊助費人民幣▁/店

店慶贊助費人民幣▁/店

燈箱廣告費人民幣▁/個

代表簽名：公章：

供應商簽名及蓋章供應商簽名：供應商公章：

以上促銷補充合約可根據(jù)雙方的實際情況另行協(xié)商后再簽訂。

甲方：乙方：

主要負責人：主要負責人：

(簽章)(簽章)

簽署日期：年月日

【第3篇】公司供應運輸部門負責人工作責任制度

第一條 制定目的

_____為規(guī)范本公司供應運輸部門工作，明確其負責人的工作內容、權利和職責，使負責人工作高效有序進行，特制定此工作責任制度。

第二條 適用范圍

本工作責任制度適用于本公司供應運輸部門負責人。

第三條 制度具體內容

一、部門負責人工作內容：

1．部門負責人應認真貫徹執(zhí)行國家有關物資管理方面的方針、政策，負責編制物資（含包裝材料）供應計劃和采購計劃，并按計劃做好物資供應工作。

2．資金管理

核定和掌握所屬倉庫資金的定額，加強資金管理，實行儲備資金指標下庫，保證儲備資金的合理使用。

3．倉庫管理

加強倉庫管理，定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因分清責任，提出處理意見。具體管理以下物品：

（1）核定和掌握所屬倉庫各種物資的儲備定額，及時組織處理超儲積壓物資。加強廢舊物資的管理，做好廢舊物資的回收、保管、修復、改制、再生利用和對外處理等工作。

（2）負責制定材料（含包裝材料）、燃料供應定額，嚴格按定額（或限額）發(fā)料，主要生產(chǎn)用料送到車間。掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)、庫存和主要原材料、燃料、油料、貼花紙、包裝材料的消耗情況，按時編報物資供應統(tǒng)計報表及分析報告。

（3）根據(jù)_______科提報的計劃，負責組織設備電器備件的采購和保管供應工作。

4．車輛管理

做好本科所屬運輸車輛的管理和維修保養(yǎng)工作，完成工廠物資運輸任務，保證行車安全。

5．規(guī)劃、目標管理

（1）按照國家的能源政策和法令，負責制訂工廠節(jié)能工作的長遠規(guī)劃和年度計劃，加強能源管理，監(jiān)督能源的合理使用，不斷提高能源利用率，按時填報能源統(tǒng)計報表。

（2）根據(jù)______方針目標展開要求，負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。

6．環(huán)境管理

監(jiān)督工作人員做好防火、防潮、防鼠等工作。加強安全防火的教育和管理。

二、部門負責人職權

部門負責人的職權主要包括以下幾方面：

1．簽訂合同

在計劃范圍內，有權代表_____簽訂材料、工具、備件等物資訂貨合同。

2．能源物資處理

（1）有權監(jiān)督、檢查各部門能源管理和能源消耗情況。對浪費能源的行為，有權制止和提出處理建議。

（2）有權檢查各部門生產(chǎn)物資使用情況和儲備情況。對各部門不合理使用物資或盲目儲備，有權制止。

（3）有權處理多余積壓物資和廢舊物資。對各單位擅自處理廢舊物資，有權予以制止。

（4）在不影響生產(chǎn)的前提下，有權對外進行物資調劑。

3．要求提交計劃、資料

有權要求各部門按期提供有關的計劃、各類物資消耗統(tǒng)計報表、工藝消耗定額和其它有關資料。

4．車輛調配

有權根據(jù)工作需要調配運輸車輛。

5．人事處理

對本_____下屬人員的調動、獎懲、晉級有建議權。

三、部門負責人職責

1．物資管理方面

（1）對物資供應計劃編制不周或物資供應不及時，影響公司計劃任務的完成負責。

（2）對供應物資的品種、規(guī)格、質量不符合要求，影響生產(chǎn)、工作負責。

（3）對由于執(zhí)行制度不嚴，盲目采購，造成物資超儲積壓浪費，影響資金正常周轉負責。

（4）對由于管理不善，工作失職造成物資（含包裝材料）損失或毒品外溢、丟失負責。

（5）對采購進廠的已淘汰或即將淘汰的物資負責。

2．能源管理方面

對能源管理不善，使用監(jiān)督不嚴，造成浪費，完不成上級下達的能源節(jié)約計劃指標負責。

3．人員管理方面

對由于教育不夠，本_____人員發(fā)生違反政府法令或財經(jīng)紀律，不遵守市場規(guī)定或徇私處理物資，給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失負責。

4．環(huán)境管理方面

對由于忽視安全教育、措施不力，造成人身、設備、交通安全和火災事故負責。

5．方針、目標管理

對本科方針、目標未及時展開、檢查、診斷、落實負責。

第四條 附則

本制度經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

本制度最終解釋權歸_____。

【第4篇】公司進口物資采購供應工作制度

第一條 設立目的

為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展，特制訂本制度。

第二條 工作原則

1．詢價原則

采購部門需執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。

2．守法原則

采購部門在進行采購工作時，要嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。

同時，采購部門也要遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。

3．廉潔原則

全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的處理。

第三條 具體工作流程

1．制訂采購計劃

采購部門根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司_____審批下達進口物資的采購任務。

2．招標與詢價

對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。

3．合同起草與簽訂

（1）采購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。

（2）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。

4．進口批文的申請與物資報關

此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務；進口結匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關等程序。

5．到貨處理

6．貨款結算

第四條 注意事項

1．采購部門要認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。

2．對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。

第五條 附則

本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

本辦法最終解釋權歸本公司。